单位自评报告大全11篇

绪论：写作既是个人情感的抒发，也是对学术真理的探索，欢迎阅读由发表云整理的11篇单位自评报告范文，希望它们能为您的写作提供参考和启发。

篇（1）

为做好文件信息资料保密管理工作，我局结合实际工作，对照检查目录表，逐条自查，现将自查情况报告如下：

一、保密工作落实情况

我局所收到文件，指定专人进行了妥善的处理，保证了文件、记录、信息等在传递、使用过程中的安全，未出现过失、泄密问题。

我局设有信息化机房，使用内外网分离的方法，同时所有电脑都配备了杀毒软件，定期杀毒与升级，并指定专人从事计算机保密管理工作。通过自查，我局的计算机保密工作基本做到制度到位、管理到位、检查到位。

二、主要做法

(一)高度重视，强化组织领导。我局领导刚度重视，并成立了保密领导小组，严格落实保密工作。领导班子成员以身作则，自觉学习、掌握保密制度，做到懂法、知法、执法，在广大干部职工中，真正树立起有法必依、有章必循、违法必究、令行禁止的作风。

(二)重点突出，狠抓工作落实。我局定期以主要部门和主要领导为重点检查对象，对计算机和移动存储介质违规外联和特种木马为检点，以查促管，及时采取防范措施，坚决切断信息流向互联网的所有渠道。

(三)宣传教育，增强保密意识。为加强我局人员保密安全意识，我局采取多种方式，多渠道相关人员进行宣传教育，并将各类保密学习文件予以转发至各股室，要求结合实际，认真组织学习，并抓好贯彻落实，确保计算机及其网络安全。

(四)完善措施，严格制度规范。加强制度建设，是做好计算机保密管理的保障。为了构筑科学严密的制度防范体系，我局不断完善各项规章制度，规范计算机及其网络的保密管理，我局主要采取了以下几项措施：一是计算机贯彻执行上级保密部门文件的有关项规定和要求，不断增强依法做好计算机保密管理的能力;二是制定局各项及非计算机及网络管理制度;三是严格信息流转的规范性，严格执行信息不上网，上网信息不的原则。

(五)督促检查，堵塞管理漏洞。为了确保计算机及其网络保密管理工作各项规章制度的落实，及时发现计算机保密工作中存在的泄密隐患，堵塞管理漏洞，我局十分重视对计算机及其网络保密工作的督促检查，采取自查与抽查相结合，常规检查与重点检查相结合，定期检查与突击检查相结合等方式，对计算机进行防范措施的落实情况进行检查。

在今后的工作中，我局将进一步加强对保密工作的重视，强化对内容的管理，力争保密工作取得新成绩，确保保密工作的顺利开展。

2017机关单位保密工作自查自评报告范文二

根据《关于开展保密工作大检查的通知》(县委保办发〔20**〕5号)文件精神，我局领导高度重视，组织相关工作人员对保密工作进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

近年来，我局接收县委办公室的密码电报很少，且都按规定要求派专人受领并迅速送回;自身不产生印制、复制及销毁密码电报的程序，未起草过文件。我局对保密工作高度重视，保密工作的相关组织、制度健全，责任明确，教育、防范、检查等工作和措施均得到较好落实，机关人员保密意识较强，近年来没有发生失、泄密事件。

二、主要工作

(一)加强领导，明确责任，将保密工作放在重要位置

篇（2）

一、对职能部处的要求

1、职能部处及直属单位领导要重视汇报材料，主动积极地准备材料，配合学校做好评估工作。

2、各部门认真学习学校自评报告中与本部门相关的部分，领会精神，以自评报告为蓝本，汇报材料中的有关数字、特色等不但不能与学校自评报告相矛盾，而且要自觉地将具有佐证作用的材料充实到汇报材料中。各项数据要与学校自评报告中的相关数据一致，特色要围绕自评报告中的三个特色展开。

3、各部处自评报告要贯彻“继承和发扬哈工大优良传统”的基本指导思想。

4、本次评估为“本科教学水平评估”，评估专家主要关心与本科教学工作水平有关的内容，因此，各部处的汇报材料要紧紧围绕“本科教学的中心地位”展开，给专家展示本部门为教学服务的理念、措施、成效，忌将汇报材料变成工作总结。

5、汇报材料的PPT应精心制作，尽量采用图表代替数字和文字，字号大小适度，布局均衡，色彩和谐，重点突出，便于专家形成良好而深刻的印象。

6、对于达不到评估要求的指标，要以有力的证据说服专家，而不要置之不理。如图书册数不够，就要强调馆际互借，电子文档，免费原文传递等；设施不达标就要给出令人信服的解决措施和由此取得的成效。

7、掌握汇报时间，通过字斟句酌，精选材料，将汇报控制在10分钟之内；注意措辞与语气，避免过谦和夜郎自大，避免贬低外校来提高我校，尽量不要使用贬义词。

8、各单位PPT电子稿和自评报告的文字稿于11月18日交评估办。

二、对院系的要求

1、院长（主任）汇报材料（PPT）要突出继承和发扬哈工大“规格严格、功夫到家”的优良传统，以翔实的材料证明在各项教学工作中的落实情况；突出本单位教学中心地位的落实情况；要突出本单位在本科教学工作的特色与亮点。

2、汇报材料（PPT）要图文并茂，用大量的图片资料给人以深刻印象。

3、汇报材料（PPT）要进一步纲化、挖掘更多更新的材料。

4、各院（系）佐证材料仍存在一些质量问题，必须进一步提高质量。

5、实验室参观点存在实物不足，重点不突出，卫生不整洁等问题，要求各单位对参观环境进行精心设计，摆出实物、突出重点、整洁卫生、设备仪器处于运行状态。

篇（3）

考评的重点

全区纠风工作会议部署的23项纠风专项治理，重点是今年新部署的9项工作。《关于印发<区2013年纠风工作任务分解表>的通知》。

考评的形式

（一）自评。由区各纠风专项治理工作协调小组(领导小组、联席会议)、各牵头部门组织。

1、主要内容：(1)纠风专项治理工作进展惰况，包括实施方案落实的措施、进度、取得成效、存在的问题及工作经验。(2)纠风专项治理工作牵头单位履行职责、统筹协调、落实纠风工作领导责任以及组织开展专项纠风工作情况。(3)纠风专项治理工作各成员单位履行职责、配合开展专项工作的情况。

2、自评分为价段自评和年终自评两个部分。

（1）阶段自评。时间安排：8月底前。区各纠风专项治理工作协调小组(领导小组、联席会议)、各牵头部门根据自评内容，对5-8月的纠风专项治理工作进行自评。9月2日前将自评情况书面报告区政府纠风办。制订分阶段工作计划的专项治理工作，不论该阶段工作是否结束，都要按时间要求进行自评。

（2）年终自评。时间安排：12月中旬前。区各纠风专项治理工作协调小组(领导小组、联席会议)、各牵头部门要对全年的纠风专项治理工作进行自评，重点是9-12月的工作情况。在2013年12月19日前将年终自评情况书面报告区政府纠风办。

3、自评的方法是：区各纠风专项治理工作协调小组(领导小组、联席会议)、各牵头部门组织协调工作和职责范围内的王作进行自评；成员单位对参与该项工作的情况作出自评，交专项治理工作协调机构办公室或牵头单位汇总，区各纠风专项治理工作协调小组(领导小组、联席会议)、各牵头部门写出自评情况报送区政府纠风办。

(二)点评。由市纠风办和区纠风办不定期组织开展，抽调有关人员组织若干点评组对各专项治理工作开展点评。点评分抽查、评估、反馈三步进行。被抽查单位及具体的抽查时间另行通知。点评组抽查、评估结束后向区政府纠风办书面报告，并向被抽查单位反馈点评情况，提出改进的意兄和建议。市纠风办将不定期对我区纠风工诈进行综合点评。

(三)总评。由市纠风办和区纠风办组织。主要根据区各纠风专项治理工作协调小组(领导小组、联席会议)、各牵头部门的阶段自评、年终自评材料和点评组的点评材料，对照各纠风专项治理工作方案和工作开展情况。对各纠风专项治理工作进行总体评估，提出书面报告。由区纠风办汇总后上报市纠风办。

篇（4）

然而，财政部全国重点会计课题《中国上市公司内部控制指数研究》2014年一组调查数据表明，我国上市公司管理人员对内控法规的熟悉程度，以及企业内部控制工作者对内控整合框架、对内部控制评价工作流程的熟悉程度均不到20%；企业进行内控自评，除评价指引中制定评价方案、组成评价小组、实施现场测试、汇总评价结果、编报评价报告五个基本步骤之外，尚未出台可参考的实施细则。由此可见，我国上市公司内部控制建设还处在摸索完善阶段，如何有效开展内控自评工作，出具一份高质量的企业内部控制评价报告，对企业来说是个不小的挑战。

本文将基于一家A股上市公司自实施内部控制基本规范以来，2012-2014年度连续三年实施企业内部控制自我评价工作的实践，从流程管理角度谈有效开展内控自评工作的线路。

首先，由公司熟悉内部控制知识的专业人员绘制内控自评工作全面开展的流程图。以流程图形式向公司管理层和参与评价工作者清晰地展示内控自评工作全过程，流程图越细越具有可操作性，一方面增强评价人员对内控自评工作的理解，另一方面指导其完成评价活动中各项工作。详见后附企业内控自评工作流程图表。

其次，对内部控制自我评价工作进行立项，指定项目负责人，制定并审批评价工作方案。内控自评是否需要进行立项，我国监管部门的规范对此没有明确规定，企业可根据内部管理规定执行。但实际上，内控自评立项与否不是可有可无的程序，通过严肃规范的立项程序，明确企业内控自评的总体目标、基本要求和企业各部门各自职责、了解管理层对内控自评工作的期望、获得管理层的支持与承诺，对内控自评的有序开展是很有必要的。立项阶段需要完成三件事：确定评价标准、绘制内控自评项目实施流程图、制定并审批评价方案。

评价方案主要包含以下内容：1）确定评价范围；2）确定评价标准；3）确定评价工作方式；4）评价时间安排；5）确定评价工作组成员及分工；6）确定缺陷认定标准；7）缺陷整改要求与跟踪；8）明确内控自评工作流程。内控自评方案需要报公司董事会审批。

方案中评价范围的确定，企业可以在参考日常内部控制监督结果、企业风险评估的基础上，结合行业特点对标应用指引进行确定；评价标准是内控自评工作的具体依据，一般是以《企业内部控制基本规范》及其配套指引为起点，以公司《内部控制管理手册》为评价标准。需要指出，当公司内部控制管理手册与国家法律法规不一致时遵循国家法规。

第三，立项方案获得管理层的审批后，做好内控自评项目前期准备工作。“凡事预则立不预则废”。评价准备是内控自评项目有效开展的最重要环节，对保证内控自评有序进行具有基础性、指导性和决定性作用。准备阶段的主要工作有：1、设计评价工作底稿。评价工作底稿的设计可以考虑设计检查清单、评估问卷等各种形式；2、确立评价工作组成员名单。在选定评价小组成员时，确保这些成员最熟悉公司业务流程，最了解部门及公司风险，并能针对缺陷提出很好的改进或完善建议；3、对评价工作组成员恰当分工。分工把握以下几条关键原则：专业背景和能力对与分配工作相匹配原则、最少资源最大效用原则、评价组成员对本单位的内部控制评价工作实行回避原则；4、做好详尽的时间计划。时间计划一般根据评价范围、业务流程涵盖测试期间、需要抽取的样本量等因素制定，时间计划中应该包括项目关的键时间点，以及关键时间节点总控表；5、组织评前培训。参与内控自评的成员，除内部审计师，大多数人并不是内部控制的专家，需要由熟悉内控自评流程的专业人员对参与者进行动员与沟通培训。评前培训中需要解决几个问题，让小组成员理解评价流程；掌握评价测试的方法；知悉工作底稿如何填写。

第四，对内控自评项目实施过程加强督导管理。在进场评价前7个工作日下发正式评价通知，通知文件至少包含经审批的评价方案、评价小组成员名单、评价工作期间、所需资料清单等必要内容。除被评价单位需要准备的资料主要包括与本单位相关的内控手册、业务表单等之外，评价工作组也需要准备的资料主要包括访谈问卷或提纲、时间计划表等资料。在评价工作开始进行前1个工作日，评价小组组织进场讨论会并形成会议纪要，会议纪要以电子邮件形式发送参会者。尽管进场会议并非必要程序，但是内部控制自我评价工作涉及面广、难度大，需要全公司协作配合才能完成，进场讨论会能够有效地解决评价组成员与被评价单位的对接，有利于项目顺利开展。

基于流程管理的企业内控自评，核心工作是对内部控制测试，其中控制环境和控制手段方面的测试，一般通过询问、访谈、问卷等方式进行；控制活动，也就是业务流程内部控制测试包括健全性测试和设计有效性测试一般通过穿行测试；运行有效性测试通过观察、重新执行、抽样检查等方法来完成。

内控自评项目负责人需要对内部控制有效性自评工作质量和工作进度实施监控；每周复核评价小组成员的测试底稿，每周召集评价小组碰头例会，及时了解掌握跟进评价工作进度和解决评价过程中遇到的问题。内控自评工作结束，需要与被评价单位进行退场沟通。

第五、内控自评报告阶段管理。内控自评项目结束后，项目负责人需要汇总评价底稿拟定报告，同时汇总缺陷进行缺陷整改跟踪管理。评价小组成员的工作底稿经评价小组组长审核后，提交企业内控自评项目的立项部门。一方面，由项目负责人对评价工作底稿二次复核，汇总评价结论，起草年度内控自评报告。需要指出，年度内部控制有效性的评价报告应该综合内控自评项目的评价结果和企业内部控制监督部门日常监控中的审计发现汇总出具。管理层审核、审计委员会审议、董事会审批内控自评报告。按照监管机构要求披露内控自评报告。

第六、缺陷认定、审批与整改。在起草评价报告的同时，另一方面，评价工作组汇总公司控制缺陷，项目负责人召集评价组成员、评价工作小组组长召开评价总结会，依据前述经公司董事会审批的缺陷认定标准，分析缺陷，初步判定缺陷等级；报公司管理层审批缺陷认定情况。由企业管理层责令被评价单位限期整改落实（整改期限根据缺陷性质和整改难度综合考虑确定，一般的做法是3个月整改期），并指定公司内部控制监督部门跟踪检查。内部控制监督部门可以根据年度审计计划适时安排整改落实审计。

第七、实施内控自评后评估。企业内控自评项目结束后，由项目负责人、评价小组成员、被评价单位对评价项目实施过程和评价结果打分后评估。后评估包含三个维度：评价小组成员的意见反馈表打分；被评价单位的意见反馈表打分；项目负责人的自我总结表打分。根据打分结果完善修订次年内控自评项目实施方案计划，形成年度内控自评工作良性循环。

如前所述，企业内部控制自我评价是一个持续实施、涉及面广、专业知识要求高的系统工程，内部控制评价指引的的五个步骤只是基本程序，内容很简练，在实践中可操作性模糊，企业需要针对自身组织架构等特点，制定精细化的内控自评实施方案，并以流程管理的方式逐项落实。

基于流程管理开展企业内部控制自我评价工作的优点在于：将流程链条管理理念贯穿内控自评始终，通过立项、立项审批、前期准备工作、实施过程、项目报告、评价缺陷整改、项目后评估等关键节点串联起来，将上市公司内部控制自我评估工作落到实处，夯实上市公司内部控制评价报告的质量，提升上市公司公司内部控制管理的水平，提升企业在市场的竞争力。对我国企业实施内部控制评价具有借鉴和指导意义。

同时，基于流程管理的内部控制自我评价在企业落地生根，还有需要完善之处。如，由于更多的企业内部控制自我评价工作并未纳入绩效考核体系，这就使得内控自评工作成果不能有效巩固和利用，评价缺陷整改不彻底，内部控制自我评价工作流于形式。

（作者单位：中国国际贸易中心股份有限公司）

参考文献：

[1] 张庆龙《如何成为明日胜任的内部审计师》

篇（5）

根据《六安市民生工作领导小组办公室关于开展民生工程绩效自评工作的通知》（民生办[2020]15号）要求，及时对我县第八批大别山区水环境生态补偿资金项目开展自评，现将自评情况报告如下。

一、投入指标（总分：40分，自评得分：40）

1. 项目立项（总分：10分，自评得分：10分）

我县申报的第八批大别山区水环境生态补偿资金项目为舒城县棠树乡三拐污水处理厂建设项目。项目符合专项资金支持的重点方向，且严格依照申报内容建设实施，不存在补助资金用于非资金支持方向内容；项目审批严格依照程序由县发改委和市级评审进行，完全合法、合规。

2. 资金落实（总分：15分，自评得分：15分）

我县申报的第八批大别山区水环境生态补偿资金项目均按照合同约定和项目进度按时拨付至项目单位，严格按照资金使用要求进行拨付，不存在截留、挤占、挪用等违规情况。

3. 资金管理（总分：15分，自评得分：15分）

我县对专项资金项目通过电话、现场查看等多种方式对其进行跟踪督促；资金项目申报后由市财政、生态环保进行审批，审批后由市级统一对资金分配使用情况进行公示。

二、实施过程（总分：60分，自评得分：55分）

4. 项目前期工作（总分：15分，自评得分：15分）

我县第八批大别山区水环境生态补偿资金项目均已按计划开展了前期工作，均已达到开工条件。

5. 项目进展（总分：10分，自评得分：5分）

第八批大别山区水环境生态补偿资金项目由于项目建设场地变更等原因，造成该项目招投标工作相对滞后。目前中标企业已进场施工，12月25日前根据合同约定支付工程款400万元，占年度目标任务的40%。

6. 项目管理（总分：10分，自评得分：10分）

工程项目均已建立健全项目监理、联络协调等管理制度，县财政、生态环境局以及项目承建单位不定期对项目进行调度并现场进行查看，督促项目施工单位强化工程安全、质量、进度管理，要求监理加强监管，及时报告，严格执行相关项目管理制度。

7. 资料提供情况（总分：10分，自评得分：10分）

篇（6）

【正文】

根据《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，我单位对2019年项目支出绩效目标完成情况开展自评，针对自评过程中出现的问题，我单位进行了积极整改，现将整改情况函告如下：

一、绩效自评情况

2019年度我单位共有1个一级项目，为“省政府发展研究经费”专项。2020年2月，我单位按照《省财政厅关于省直部门开展2019年度项目支出绩效自评的通知》（黔财绩〔2019〕23号）要求，对“省政府发展研究经费”专项2019年度的执行情况和绩效目标完成情况开展绩效自评，自评得分为95.92分，项目支出绩效目标整体完成情况较好。

二、绩效自评存在问题

在绩效自评过程中，我单位的项目支出绩效管理存在以下问题：

一是预算执行进度和效率有待加强。我单位主要从事政策研究及决策咨询机构，为省领导决策服务，专项经费的使用主要用于课题研究。在实际工作中，我单位课题研究报告的交付时间主要集中在年底，尤其重点课题研究报告的呈报基本上集中在第四季度，而大部分课题研究经费支出按课题研究经费相关管理规定，需待调研报告呈报后方能列支，经费支出的滞后延缓了省财政厅规定的预算执行进度。由于上述客观因素的影响，省政府发展研究中心的预算执行进度与省财政厅的要求存在时间上的错位现象。

二是绩效目标管理和调整有待完善。2019年，由于省委省政府工作任务调整，我单位未完成“省委省政府交办的重大会议及论坛”绩效目标，导致年底未执行完省财政厅核定的所有预算指标。针对上述因客观因素产生的绩效目标变化，我单位未及时向省财政厅申请调整绩效目标，导致绩效目标出现偏差。

三是研究成果数量和质量有待提升。近年来，我单位不断加强课题研究数量和质量管理，在课题研究过程中，研究报告需开展无数次的论证和修改，经过课题组长、部室负责人、分管领导、主要领导把关，部分课题还需经过专家评审后方能报出。报送的研究报告基本上得到省领导的肯定批示，但直接转化为政策文件的研究成果不够，研究成果的质量有待进一步提升。

三、整改措施

针对绩效自评存在的问题，我单位积极采取措施，分别从以下方面进行改进：

一是切实加快预算执行进度，提升资金使用效率。2020年我单位将严格按照省财政厅预算执行进度的相关要求，督促业务部室加快项目实施进度，切实加大预算执行力度，提高预算资金使用效率，年底确保全部执行完所有的预算指标，全面完成单位年初制定的各项目标任务。

二是密切关注目标任务开展情况，确保实际工作切合绩效目标。2020年，我单位将严格按照省财政厅预算管理和绩效目标管理要求，紧紧围绕《绩效目标批复表》规定的各项目标任务，密切关注目标任务开展情况，适时调整自身工作方向和内容，确保绩效目标得到全面贯彻执行。若因客观因素未能完成绩效目标，则严格按照省财政绩效目标调整要求，及时调整年初制定的绩效指标，确保绩效目标顺利完成。

篇（7）

以党的十七大、十七届四中全会精神和科学发展观为指导，以办人民满意的教育为宗旨，实施科教兴县战略，进一步推动全县教育的改革与发展，确保教育公平，实现教育均衡发展，促进我县经济繁荣和社会进步。

二、对象和内容

对象：县党政主要领导和分管领导；主要内容：教育事业发展，师资队伍建设，经费投入与管理、组织和领导等（具体见《县党政领导干部2012年度教育工作督导考核量化表》简称考核量化表）。

三、组织领导

为了切实加强组织领导，顺利有序地开展此项工作，成立县党政领导干部教育工作督导考核自评领导小组，领导组下设办公室，具体承办督导考核相关工作（名单另发）。

四、工作程序及时间安排

1、成立县党政领导干部教育督导考核自评工作领导组，组织学习相关文件，召开相关会议（4月上旬）。

2、制定工作方案、任务分解（4月12日）。

3、收集整理资料，建立健全档案资料（4月15日前）。

4、如实逐项自评、填写《考核量化表》和《市复查表》，撰写自评报告（4月18日前完成）。

5、县自评工作领导组讨论评议自评工作报告、根据相关资料，按照客观公正的原则赋分（4月18日）。

6、4月20日自评工作报告、《考核量化表》上报市教育工作督导考核领导组。

7、5月上、中旬迎接市督导考核专家组考核和省考核专家组的抽查。

五、具体分工

此次督导考核的重点是：教育事业发展、师资队伍建设、经费投入与管理、组织和领导。财政局、人力资源和社会保障局、教育局要主动承担各自任务，其他有关单位要积极配合，提供相应资料。

1、以教育局为主，县两办配合，提供《省县（市、区）党政领导干部2012年度教育工作督导考核量化表》A1教育事业发展的相关资料。

责任单位：两办、教育局

责任人：

2、以教育局为主，人力资源和社会保障局配合准备，提供《省县（市、区）党政领导干部2012年度教育工作督导考核量化表》A2师资队伍建设的相关材料。

责任单位：教育局、人力资源和社会保障局

责任人：

3、以财政局为主，教育局配合，认真准备《省县（市、区）党政领导干部2012年度教育工作督导考核量化表》A3中的相关数据，并提供相应的佐证材料。

责任单位：财政局、教育局

责任人：

4、统计局提供09年县国民经济和社会发展统计公报两份。

责任单位：统计局

责任人：

5、地税局、国税局提供2012年城市教育附加、地方教育附加费征收情况统计表

责任单位：地税局、国税局

责任人：

6、县人力资源和社会保障局准备就业和再就业培训资料，农委、科技局落实“阳光工程”等劳动力转移培训和农村科技培训等相关资料。

责任单位：人力资源和社会保障局、农委、科技局

责任人：

7、以县委办、政府办为主，人力资源和社会保障局、教育局（督导室）配合准备，提供《省县（市、区）党政领导干部2012年度教育工作专项督导量化考核表》A4组织与领导的相关材料。

责任单位：两办、人力资源和社会保障局、教育局

责任人：

8、县委办、政府办撰写自评报告及相关文件、会议记录、纪要。

责任单位：县委办、政府办

责任人：

六、工作要求

1、各成员单位要高度重视这次督导考核工作，做好宣传发动工作，学习、领会相关文件精神，精心组织，积极配合，认真搞好我县自评工作，以实实在在的工作业绩迎接市级复查和省级抽查考核。

篇（8）

叙述自评报告的结构、撰写经过、执笔人

第一章本单位试点的基本情况

叙述本单位试点的基本情况，包括试点开始的年月、历年来的专业设置、分专业的招生录取人数、在校生人数、毕业人数数据；本单位设点的主要教学设施（固定资产）、本单位的主要的特色等情况简单介绍。

第二章自评工作简介

主要介绍总结性评估动员会以来，开展自评的几个阶段、自评的组织机构及组织工作、实现各个阶段目标所做的主要工作。

第三章试点工作的主要进展

主要介绍中期评估结束之后试点薄弱环节整改和试点深入开展的过程和取得的进展。

要按照总结性评估指标体系39个观测点的顺序，先对照合格标准，然后对照优秀标准，逐条叙述达到标准的工作及其评价、存在的问题。内涵要求须参照2004年9月24日“中央电大人才培养模式改革和开放教育试点总结性评估网上培训会”中央电大于云秀书记、孙绿怡副校长和教育部课题组副组长任为民教授讲话的要点。网上培训会会议记录可浏览浙江电大网站“总结性评估”网页。

要求所叙述的内容必须有根据、有针对性、有基于事实的分析而且分析要恰当，每个标准叙述之后有一句话或一段话作结论。用于佐证的讲话、发言、论文、数据等材料要有时间、场合、实物，不能夸大成绩、缩小或掩盖问题，结论不能闪烁其辞、似是而非。

第四章自评结论

按照评估指标体系I级指标、II级指标、39个观测点以及评估标准的顺序，列表评分。

根据总结性评估指标体系的计算本单位的所有39个观测点积分的总和，对照总结性评估指标体系最后的“说明”，得出本单位的结论（省级以下电大评估结论分为合格、不合格两个等级；省电大评估结论分为：优秀、良好、合格和不合格四个等级）。

篇（9）

为贯彻落实省分公司对于风控监督的工作要求，督促、推动各主责部门、各经营单位对风控工作执行到位、取得实效，根据国寿人险苏风函（2019）29号《关于下发<中国人寿>的通知》中对风险评估的要求，分公司拟开展主责条线自评工作。

一、时间安排

2021年1月20日-1月27日。

二、主要内容

篇（10）

药品安全专项整治检查评估工作遵循“实事求是、客观公正、标准量化、促进提高”的原则。通过开展药品安全专项整治工作检查评估，促进乡镇、街道（工业园区），有关部门进一步加强药品安全监管，把药品安全工作作为重要的民生工程，坚持标本兼治、着力治本。落实“地方政府负总责、监管部门各负其责、企业是第一责任人”的药品安全责任体系，健全药品安全监管机制，杜绝重大药品安全事故发生，促进医药产业又好又快发展，确保公众用药安全。

二、检查评估对象及实施机构

（一）检查评估对象是各乡镇、街道（工业园区），各相关监管部门，药品（含医疗器械，下同）研制、生产、流通、使用各环节的企事业单位。

（二）区药品安全专项整治工作检查评估领导小组（附件1）负责组织实施全区药品安全专项整治工作检查评估，指导各有关单位开展药品安全专项整治工作的自查自评；组织对全区药品安全专项整治工作进行检查评估。

三、检查评估的内容及标准

（一）各乡镇、街道（工业园区）及相关监管部门药品安全专项整治工作开展情况。重点检查评估组织领导、整治重点、安全保障、宣传信息等方面工作开展情况和整治工作的成效。检查评估标准详见《区药品安全专项整治工作检查评估表》（附件2）。

（二）药品质量状况评估。以省级药品质量公告为依据，重点检查评估辖区内基本药物、特殊药品及血液制品、生物制品、注射剂等高风险产品的生产、经营、使用各环节质量状况。

（三）药品安全群众满意度。主要包括对国药准字公信力的评价、对打击假药的看法、对政府工作的满意度、对药品广告的意见、对安全用药知识的掌握。

（四）企事业单位自查自评情况。主要包括各类生产经营企业对药品生产质量管理规范（GMP）、药品经营质量管理规范（GSP）标准的执行情况、生产经营基本药物和高风险产品企业风险控制情况、电子监管码实施情况、质量受权人制度落实情况、企业自主创新能力、药品医疗器械研发资料的真实性、诚信建设、规范医院制剂使用和临床用药管理等。

四、检查评估的方式方法

（一）检查评估方式：采取自查自评与上级检查评估相结合的方式。

（二）检查评估方法：采取听取汇报、查看资料、现场检查、召开座谈会、问卷调查等方法，全面了解被检查评估对象开展药品安全专项整治工作情况。

1．听取汇报。听取各乡镇、街道（工业园区）药品安全专项整治工作领导小组和各相关监管部门的工作汇报。

2．查看资料。查阅专项整治工作文件、会议纪要、工作报表以及有关工作制度规定、违法犯罪案件查处卷宗、新闻宣传等资料。

3．现场检查。随机选择辖区内药品生产经营企业、医疗机构、药品研发、检验机构等单位进行实地检查，抽查各类型单位均不少于2家。

4．召开座谈会。召开企事业单位、行业协会和群众代表参加的座谈会。

5．问卷调查。对社会公众、经营单位营业人员、医疗机构药品管理人员、基层执法人员等进行随机访问和调查。

（三）评分办法：采取具体工作量化评分的方法，分项加权汇总，共分以下四个部分：

1．综合评估。主要评估各乡镇、街道（工业园区）及相关监管部门药品安全专项整治工作完成情况。分值100分，权重0.6。

2．药品（含医疗器械）质量状况评估。以省级质量公告和抽验结果为依据，自我评价质量状况。分值100分，权重0.2。

3．药品安全群众满意度调查。组织网上问卷调查或发放问卷（不少于100份），自我评价群众满意度。分值100分，权重0.1。

4、企事业单位自查自评情况。在生产、经营、使用单位自查自评基础上，抽查辖区内各单位自查报告，自我评分。各企事业单位（包括药品、医疗器械的研发、生产、经营、检验单位及医疗机构）每类别不少于1家。分值100分，权重0.1。

以上4项中，第1项由区检查评估组参照各参评单位自查自评报告、按照评分标准内容检查评分；第2、3、4项直接采纳各参评单位自查自评报告中的相关数据并随机抽查核实。各项评分加权汇总后，得出总评分，满分100分。根据各参评单位开展专项整治工作的突出成绩和明显不足，在总评分的基础上可适当加减分，分值为5分。最后得分95分以上为优秀，85分以上为良好，80分以上为合格。

五、工作进度安排

（一）上旬，结合辖区内实际情况，制定药品安全专项整治工作检查评估实施方案。

（二）上旬，组织药品研发、生产、经营、检验单位及医疗机构进行全面自查自评，形成自查自评报告。药品研发、生产、经营、检验单位和医疗机构的自查自评，由区食品药品监管分局负责组织。

在各单位自查自评的基础上，组织开展辖区内自下而上的检查评估工作，并形成药品安全专项整治工作自查自评报告和工作总结，于前提交市药品安全专项整治工作领导小组办公室。

（三）中旬，迎接市政府检查评估组的检查评估。

（四）下旬，迎接省政府检查评估组的检查评估。

六、工作要求

篇（11）

要想做到像王老师那样，可以抓住综合督导预备会这个很好的学习契机，注重以下几个方面的结合。

一是注重与学校上交的督导材料相结合。学校提前上交的督导材料包括学校督导日程安排、自评报告、主题班队会安排表等材料。其中，自评报告和自评报告单是学校依据督导评估指标体系进行自我评估的文本材料。对于督学来说，审阅和研读它们是把握、获取学校各种信息的重要渠道，也是奠定采集、印证、核实信息的基础。在组织督学审阅学校自评报告和自评报告单时，既要通读全部材料，把握学校整体情况，也要依据任务分工，对照指标细致研读，还要熟知评价数据，认真核实相关数字，更要梳理成绩不足，整理需要验证的信息。这样便为督导时有针对性地开展督导工作奠定了重要基础。

二是注重与学校每年的自评工作相结合。督导部门每年要对学校上交的自评报告进行审阅，并向学校反馈自评情况，学校就会对此项工作领导关注有力、组织实施有序、实施效果有效。督导部门要引导学校重视自评工作，这样每年学校的自评报告能够反映出工作特点，既能看出学校每年重点工作的落实情况，同时也能反映出学校各项工作的管理情况。在组织预备会时，要给督学提供这些信息文本，使其全面真实地把握学校开展工作的状况。

三是注重与责任督学挂牌督导相结合。挂牌督导工作与综合督导之间联系紧密，需要督导部门建立挂牌督导工作的推进机制和总结机制，不断创新挂牌督导工作方式，确实提升经常性督导的效果，珍惜责任督学平时了解到的情况，积极进行总结，形成文字材料，以便以后综合督导中进行参考。在组织预备会时可以让责任督学向大家介绍学校开展工作的情况，也可以把责任督学平时去学校形成的记录信息提供给督学，多方面了解学校日常的工作。