销售工作整改报告大全11篇

绪论：写作既是个人情感的抒发，也是对学术真理的探索，欢迎阅读由发表云整理的11篇销售工作整改报告范文，希望它们能为您的写作提供参考和启发。

篇（1）

通过集中排查摸底，摸清全县已建已售、已建在售、在建在售和准备开工建设的“小产权房”底数，采取有效措施，停止一切违法建设或销售行为，严格依法查处，坚决遏制新的“小产权房”的出现，并建立有效遏制违法建设、销售“小产权房”的长效机制。

二、工作步骤

（一）制定整改方案阶段（2月15日前）。县政府成立“小产权房”清查整改工作领导小组，由县政府分管副县长任组长，国土、住建、规划和各乡（镇）主要负责人为成员，领导小组办公室设在县国土局，办公室主任由刘武海同志兼任。各乡（镇）、有关单位也要成立“小产权房”清查整改领导机构和工作机构，在前期排查的基础上，进行全面彻底清查，摸清底数。对清查出来的“小产权房”填写《“小产权房”清查处理情况登记表》，并制作“小产权房”登记台账，做到一案一档。同时，要依据相关法律法规对每个违法违规项目分别提出处理意见及处理实施方案。排查摸底情况及处理实施方案于2月20日前报县国土资源局、县住建局、县规划局。

（二）集中整改阶段（2月16日至3月25日）。对在建、在售的“小产权房”要按照各自制定的实施方案组织集中查处整改，依法处理到位。要选取1至2个典型案件进行公开处理，在相关媒体上公布案情及处理结果。对集中清查整改阶段不能依法整改到位的，要说明原因，并制定跟进措施，确定落实部门及负责人员。

（三）总结报告阶段（3月26日至4月5日）。各乡（镇）、有关单位在汇总相关材料的基础上，总结经验，建立有效制止违法建设、销售“小产权房”的长效监管机制。同时，将集中清查处理情况形成书面报告，于4月10日前分别报县国土资源局、县住建局、县规划局。由县国土资源局、县住建局汇总报县政府同意后，上报市国土资源局、市建设局。

三、工作分工

（一）各乡（镇）政府。全面提供辖区内涉嫌违规建设销售的“小产权房”项目，并按照统一安排制定“小产权房”处理实施方案。

（二）国土资源部门。重点对违法项目占用土地性质、权属、土地利用规划、地类等进行审查，对违法案件依法进行制止和组织查处，提出处理意见。

（三）规划部门。依据职责重点对违法项目的城乡建设规划情况进行审查，对未取得规划许可的项目依法进行制止和组织查处，提出处理意见。

（四）住建部门。重点对违法项目工程建设情况和房屋销售情况进行审查，对未取得施工许可的项目和违法销售项目依法进行制止和组织查处，提出处理意见。

（五）电力部门。对违法占用集体土地进行或变相进行房地产开发建设项目停止电力供应。

（六）公安机关。对违法占用集体土地进行或变相进行房地产开发建设企业涉嫌犯罪行为进行立案侦查，并对阻挠行政执法监察工作的人员依法进行处理。

四、工作要求

（一）统一思想，加强领导。各乡（镇）政府要加强领导，统一思想，国土、住建、规划等相关部门要加强配合，摸清底数，并严格贯彻国土资源执法监管共同责任机制，坚决制止和严肃查处在建、在售“小产权房”违法违规行为。

篇（2）

X-WI-QM03-2016

受控状态

受控

版本号

B/0

文件名称

质量体系运行监督管理

制度

生效日期

页

次

5

第一章

总则

第1条

目的

为加强对公司各部门质量管理工作的有效监管,保证质量管理体系的运行符合《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》的相关要求，特制订本管理制度。

第2条

适用范围

适用于本公司各部门质量管理工作的审核监管。

第3条

权责

1.质量管理部负责质量管理体系运行情况的监督审核。

2.各部门负责配合质量管理部进行质量管理体系监督审核。

3.各部门依据本部门职责和管理制度及时完成相关工作，保证审核活动顺利进行。

第二章

工作程序

第4条

质量管理自查与评价

各部门应对本部门质量工作开展自查活动。质量管理自查的依据是《医疗器械监督管理条例》、《医疗器械经营监督管理办法》、《医疗器械经营质量管理规范》及公司质量管理制度及支持性文件。

第5条

质量管理自查内容

1.

质量管理自查内容包括质量管理制度的符合性，质量管理制执行的有效性。

2.

公司各部门需严格按依据《医疗器械经营质量管理规范》条款的要求进行作业，并建立相关记录，定期对本部门工作进行检查；

第6条

质量评审类别

1.

质量部定期对公司部门质量管理工作的执行情况进行审核，对审核过程中发现的不符合项各部门需及时整改。

2.

一般审核：各部门按时间节点完成本部门内部质量记录的汇总，并将质记录提交质量部进行审核。审核完成后由质量部对各部门质量工作完成情况作出评价，将评价结果反馈给部门主管领导，并提交人力资源部存档。一般审核每月进行一次。

3.

定期内审：为使质量管理体系运行适宜、充分和有效，质量部定期组织开展质量内审活动。开展内部审核可以促进质量管理体系发挥预期的作用，并将内部审核过程中识别的薄弱环节和潜在风险进行整改，降低公司的经营风险，保证质量管理体系有效运行。定期内审每季度开展一次。

第5条

审核范围

1.

人力资源部：

a)

员工档案，包括劳动合同、简历、学历、岗位职责；

b)

人员培训：包括年度培训计划、培训记录；

c)

人员健康档案；

d)

员工绩效考核；

2.

行政部

a)

经营场所、库房，产权证明、租赁协议；

b)

经营场所环境卫生管理文件；

c)

基础设施设备管理文件及管理记录；

d)

档案管理、外来文件管理；

医疗设备事业部:

3.

销售部

a)

年度工作计划；

b)

销售人员资质证明；

c)

销售合同；

4.

商务部

a)

收集、审核二类医疗器械供方加盖企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。

b)

收集审核二类医疗器械购货方加盖企业公章的资质证明文件；

c)

合格供方名录、供方评价；

d)

建立销售记录，记录内容符合《医疗器械经营资粮管理规范》要求；

e)

客户满意度调查的实施情况，客户投诉的解决情况；

f)

数据分析：包括顾客满意度调查分析、顾客投诉问题汇总分析等相关记录；

g)

合同评审；

5.

市场部

a)

年度营销计划；

b)

市场活动策划、实施、输出文件；

c)

市场分析、发展、规划文件；

医疗服务事业部:

6.

采购部

a)

供方资质收集审核，收集加盖供方企业公章的企业资质文件和销售人员授权书。

b)

提供首营企业现场审核报告或书面质量调查报告；

c)

采购合同或采购协议内容与应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求；

d)

采购记录内容应符合《医疗器械经营质量管理规范》要求

e)

采购合同评审；

f)

建立合格供方名录，开展供方评审；

g)

退换货、不合格品管理文件及记录；

7.

仓库

1)

现场

a)

仓库布局、区域划分明确；

b)

办公区与储存区由隔离设施；

c)

保持环境要求：整洁无污染源、内墙光洁、地面平整；

d)

设施设备：保持货架、隔离设施完好，做到物尽其用；

e)

产品包装标识符合《医疗器械说明书和标签管理规定》（国家食品药品监督管理总局令第6号）要求。

2)

计算机系统和文件

a)

计算机系统应符合《医疗器械经营质量管理规范》、《北京市医疗器械经营企业计算机管理系统功能要求》的内容；

b)

提供库房管理制度文件及环境监测记录；

c)

提供盘点记录做到帐物相符；

d)

提品维护记录；

8.

销售

a)

三类耗材购货方资质收集审核；

b)

销售合同、合同评审记录；

9.

质量管理部

a)

组织制订质量管理制度，指导、监督制度的执行，并对质量管理制度的执行情况进行检查、纠正和持续改进。

b)

负责收集与医疗器械经营相关的法律、法规等有关规定，实施动态管理；

c)

督促相关部门和岗位人员执行医疗器械的法规、规章及规范；

d)

组织验证、校准相关设施设备；

e)

组织开展内审管理评审工作；

f)

产品入库验收和出库复核记录；

第6条

审核方式与奖惩办法

1.

一般审核：

a)

每个月10号开展月度质量记录审核工作审核期为一周，各部门应在10号前提交各自质量记录。

b)

审核过程中对不符合《记录控制程序》要求和不符合相关法律法规要求的记录填写方式进行标注，并发回提交部门进行整改。整改完成后再次提交进行审核，审核无误准予归档。

c)

对不能按时提交记录或不能按时完成整改的部门，将情况上报人力资源部，对部门或个人当月绩效进行相应减分。

2.

定期审核

a)

质量部制定审核计划，并将计划下发相关职能部门，各部门按计划实施内审工作。具体内容依据《内部审核控制程序》执行。

b)

个部门应积极相应、大力配合完成内审工作。内审首次会议与末次会议部门主管领导应到场。对内审中出现的问题制定整改措施，并按要求及时完成整改。

c)

内审结束后由质量部形成内审报告，对体系运行情况作出评价，并对内审中发现的不合格项进行汇总，将不合格项上报总经理审批，并针对不合格项目制定纠正预防措施。各部门根据纠正预防措施开展整改活动并在规定期限内完成整改。

d)

整改完成后由质量部编制，上报总经理批准后关闭纠正预防措施。

e)

对不能提交审核资料以及未按时间期限完成整改的部门，质量部将具体情况上报总经理并提交人力资源部，对相关部门或个人年度绩效考核进行相应减分。

相关文件

《记录控制程序》

Ryzur-QP4.2.4-2016

《内部审核控制程序》

Ryzur-QP8.2.4-2016

条相关记录

无

编制人

审核人

批准人

日

期

日

篇（3）

为认真贯彻落实4月12日至13日州安全生产“四不两直”暗访指导组，对我县近期安全生产工作开展情况进行暗访指导，暗访发现了一些问题隐患。为认真做好自治州安全生产“四不两直”暗访指导组反馈问题隐患整改工作，举一反三，全面排查整治事故隐患，我局立刻召开干部职工大会传达学习州、县两级安全生产会议精神，开展了安全生产拉网式、地毯式大检查，现将检查情况报告如下：

一、检查范围：

农业农村局组织人员对本单位办公楼内用电、消防、房屋安全及县域内农产品加工企业、屠宰厂、兽药店、饲料店、农资店、农机销售制造企业、农机作业机械、农机道路安全、大型沼气企业等，开展安全隐患大排查、大检查，做到不漏一个盲区、不放过一个环节。

1、县委常委陈**带队，农业农村局联合应急局重点检查了两家榨油企业，实地检查**油脂和**油脂两家正在生产的企业。对大型沼气企业、农机制造企业，生产、用电、消防等安全隐患进行逐一检查。

2、对全县70家农资经营门店、农机销售网点、兽药店、饲料店进行了拉网式排查，重点检查了定点销售硝基类肥料2家、限制使用农药5家经营店铺是否落实实名购买登记制度，硝基类肥料库房紫外线报警器是否正常，用电、消防等安全隐患进行排查。

3、结合春耕备耕好农机化春耕生产工作，重点检查春季作业机械、检验、检修、拖拉机非法载人、道路行驶等安全隐患。

4、对大型养殖场、两家屠宰厂进行了排查，对防疫、防控、消毒、无害化处理、用电、消防是否存在安全隐患。

二、排查存在的安全隐患

1、在**油脂厂检查过程中陈**常委认真听取企业法人的安全生产汇报，在生产车间现场提问两名带班班长的岗位职责及安全常识，并发现存在的安全隐患；（1）预处理车间临时用电电线绝缘层破损；（2）预处理车间控制柜绝缘胶垫积尘严重；（3）预处理车间氧气瓶、煤气瓶倒放，氧气、煤气气瓶无防倾倒措施、无减震胶圈，氧气瓶无气瓶帽，氧气瓶与煤气瓶间距不足，动火点与气瓶距离不足；（4）清除车间切割机电线绝缘层破损；（5）清除车间临时用电管理混乱，时用电电线与地面油污接触；（6）清除车间氧气瓶倒放，氧气瓶与煤气瓶间距不足，动火点与气瓶距离不足，气瓶与胶管连接处用铁丝简易固定；（7）清除车间配电箱未固定悬挂在装置上；（8）未设立独立的氢氧化钠存储库房；（9）后厂绞笼撞损未及时修复；（10）榨油车间门口废水箱防护栏未固定，防护不到位；（11）浸出车间防爆控制柜面板损坏未修复；（12）浸出车间二层平台电动葫芦未设置限位开关；（13）浸出车间法兰跨接用普通电线跨接；（14）浸出车间二、三层平台未安装踢脚板，防护栏防护不到位。

2、农资经销店销售的棉花种子未在我县农业农村局备案1家；农资经销店出售的棉种标签标识不规范4家；兽药店没有填写兽药销售记录1家；兽药店未贴兽药标签1家。

3、路检路查时发现部分拖拉机反光标志不全、未及时参加年检年审、证照未携带，部分作业机械灭火器已过期。

三、具体工作作法及措施

篇（4）

根据总公司的部署，现开展“国寿天财”系统风险排查工作，对照《关于印发<中国人寿财产保 险股份有限公司销售支持系统运营管理办法》的风险提示事项，按照（国寿财险办发„2013‟295 号）要求认真开展风险排查和整改工作，我部门通过认真学习研究文件精神，现将关于风险排查结果情况汇报如下。

一·认真学习，加强风险防范意识

接到通知后。销售管理部立即对文件进行研究和学习，要求各人员认真学习文件精神，结合自身工作实际，岗位职责，对可能产生的风险点，提高责任意识，对风险做到早发现，早报告，早处置。

二·结合自身工作，落实细节开展全面风险排查

销售管理部按公司要求对责任区域内各个方面风险进行一次全面排查。

排查内容

（1）坚决杜绝“一人多账号”，排查一个销售人员使用多个“国寿天财”系统账号进行登录、出单、续保和客户管理等操作行为。

              排查结果

（2）经排查天财系统内账号均为个人身份证信息注册，为一人一账号未发现存在一个销售人员使用多个“国寿天财”系统账号进行登录、出单、续保和客户管理等操作行为。

          整改措施

持续加强对天财系统账户开通的审核的管控，避免出现“一人多账号”的情况出现。并加强对系统使用记录的管控。对出现疑问的账号和个人实施核查。

 

    

（3）坚决杜绝“一个账号多人使用”，排查多人在不同移动设备上使用同一销售人员的“国寿天财”账号进行登录、 出单、续保和客户管理等操作行为。

排查结果

经排查发现存在部分人员在不同设备上使用同一账号的情况存在。使用同一账号人数共计10人，涉及账号4个。其中2017年使用同一账号共2人，账号1个。2018年截至8月19日，使用共同账号共8人，账号3个。

整改措施

对于出现问题的账号立刻在系统内实施封停，下一步将对涉及问题账号的人员进行问责，强化责任人的风险意识教育。加强各渠道营销人员系统使用培训，避免出现“误操作”等情况。坚决杜绝违法违规行为发生。

      

排查内容

（4）坚决杜绝“虚挂业务”“套取费用”等违法违规行为发生，确保公司“国寿天财”系统操作合规性。

排查结果

经核查并未发现存在以“巧立名目”“弄虚作假”等方式套取费用，虚挂业务的虚挂虚列行为。

篇（5）

深入落实省、市、县党委政府关于疫情防控工作的各项决策部署，聚焦“思想麻痹松懈、防控措施松劲、关口卡点松弛”等问题，集中开展为期一周的疫情防控“回头看”，认真查漏洞、找不足、防反弹，精准防控，科学防控，以更紧更高的措施和要求，重点防范外来人员输入，确保疫情防控工作平稳有序进行，保障我镇境内社会大局稳定。

二、排点

（一）交通运输管控措施是否落实到位。各村营运的公交车和交通运输工具是否落实通风消毒，出入村的外来车辆是否登记检测，村内出入往返人员和外来人员是否进行体温检测及居家隔离，发现的发热人员是否及时登记报告和处置。（责任单位：镇交通防控工作组、各村防控队）

（二）重点人员隔离防控措施是否落实到位。湖北及外省返镇人员是否按规定隔离到位，并解除隔离，对即将返镇人员是否劝阻，返镇后是否进行隔离观察，居家隔离措施是否落实到位。对境外来镇人员是否按规定统计上报，是否定点隔离。对外出务工人员和进京人员是否按规定开具证明。（责任单位：疫情防控工作组、各村）

（三）重点场所疫情防控措施是否落实到位。零售药店对发热咳嗽腹泻类药械产品销售是否进行实名信息登记及报告，村卫生室、镇卫生院发热咳嗽病人是否预检分诊并及时报告。镇内各处小卖部、超市、菜店等生活必需类场所是否按规定消毒通风，开业的饭店、澡堂等生活服务类场所是否进行环境卫生整治、消毒、通风。（责任单位：镇卫生院、镇复产复工工作组、各村）

（四）各村防控责任是否落实到位。各村是否严格实行网格化、地毯式排查，对重点人员是否落实责任到人、联系到户的防控措施，各村“外防输入”工作是否严格落实。防疫知识教育宣传、减少集市等人群聚集活动是否落实，环境卫生整治消杀是否落实到位。（责任单位：镇疫情防控工作组、各村）

（五）用工企业责任是否落实。复工复产企业是否履行防控责任，是否对员工进行日常体温检测和健康监测并登记报备，是否对工作场所、公共区域、职工宿舍进行通风消毒。返工人员是否全程佩戴口罩，员工出现可疑症状时是否及时登记报告，及时进行隔离。（责任单位：镇复产复工工作组）

三、实施步骤

(一)自查自纠（3月5日-3月12日）。各疫情防控组、各村按照本方案要求，全方位、地毯式开展问题排查整改，对排查的问题制定整改清单，明确责任人员、整改措施、整改时限，确保排查的问题改彻底、改到位。

(二)督导检查（3月12日-3月13日）。镇领导对各联系村开展“回头看”工作落实情况进行监督检查，发现问题，并向各村进行反馈。

（三）整改落实（3月13日-3月15日）。各工作组、各村要对照发现的问题进行细致排查，严格整改，确保不漏一项，不落一人。

四、工作要求

篇（6）

内部审计与外部审计都赋有对企业进行监督和检查的职责，从内部审计与外部审计协调的角度看，内部审计与外部审计的审计结果是可以互相参考和借鉴的（张俊 耿慧敏2014）[2]。由于外部审计质量和独立性相对比较高，利用外部审计能够更加引起企业管理层对内部审计工作及其成果的重视（傅黎英2008）[3]，内部审计对外部审计揭示的问题会格外关注。内部审计在协助外部审计上，对外部审计所提出的问题和指出的内部控制薄弱环节，内部审计要进行跟踪调查核实，督促整改落实，已经纳入内部审计职责的一个方面。

二、内部审计与外部审计协调中内部审计职责

国际内部审计师协会（IIA）2015年全球委员会会议新闻会上提到：“在促进国家良治的过程中，国家审计可以利用内部审计的工作成果，国家审计揭示的问题和做出的审计决定，内部审计应当督促整改到位。”[4]以此类推，企业对于注册会计师发现的无论是不符合会计准则要求问题，还是与财务报表有关的内部控制问题，内部审计都应该督促跟踪整改到位。

在财务报表审计过程中，注册会计师发现被审计单位在会计政策的遵循和与财务报表有关的内部控制缺陷，会与内部审计师沟通，内部审计师应给予积极的配合和支持，因为内部审计的基本职能是监督和控制，内部审计师对外部审计所发现的问题进行认真的分析和寻查，旨在履行其职责，内部审计师首先了解现阶段公司相关职能部门内部控制制度的健全性和有效执行情况，然后，再与企业相应部门经理或员工沟通，对问题的根源和导致内部控制薄弱环节组织讨论，给出问题的解决方法，得出各方都认可的具有建设性和可操作性的建议，最后与企业管理层沟通并报告纠正落实情况和尚未落实的情况。 内部审计督促整改落实，越来越成为内部审计工作职责中必不可少的环节。

三、M企业内部审计督促整改实践

M企业属于股份制公司，正在IPO申报，每半年进行一次外部审计，以下就近三年来M企业外部审计发现和揭示的问题，即注册会计师在审计过程中对W企业在会计政策遵循执行方面和内部控制薄弱环节提出的问题，内部审计协助其进行后续审计跟踪，督促整改落实，然后向董事会和管理层报告外部审计发现的问题及纠正整改落实情况，对内部控制不断改进与完善，使企业在符合会计准则的要求上和内部控制方面更加规范合理。

1、会计政策遵循方面

1）国内发货以交货和客户验收单签收确认收入

M企业国内发货，在与客户签订销售合同，本企业按照合同内容约定在国内向客户移交商品，同时取得经客户确认的交货验收单时，售出商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至客户，本企业据此确认销售收入。

内部审计部门对外部审计提出的验收单签收日期跨月的问题进行督促整改，对于月底和年底发货，须取得客户在当月或当年签收的交货验收单才能确认收入，如果交货验收单日期跨月或者跨年，那么收入要在下月或下年确认，对这一个问题督促纠正，为符合会计准则要求。

2）境外直发以国际运单到达机场日期确认收入

M企业境外直发，即在与客户根据国际贸易术语解释通则规定以及本企业签订的外币销售合同内容约定，企业向客户交付商品、取得承运单位的国际运单后，商品所有权上的主要风险和报酬即由本公司转移至客户，本企业据此确认销售收入。

内部审计部门对注册会计师提出的个别没有按照国际运单日期确认收入的问题进行督促整改，严格要求销售订单按照国际运单抵达机场日期在系统中作系统交货并确认收入。使会计政策得到遵循和执行。

3）货物到货后须及时在公司系统入库

内部审计从供应商预付货款询证函回函不符入手，与供应商财务对账得知供应商已经发货，M企业系统中货物未入库处于在途状态，导致财务报表资产数据错报，本应该计入存货，却体现在预付货款。还有一种情况，发现部分货物已经从海关系统出库，却没有在当月公司系统入库，存货未在财务报表中列表，货物处于失控状态，在整改的过程中，首先要求物流管理部应严格按照海关系统出库时间在系统收货入库，不允许不按时在系统入库；另外，真正在途货物要在每月底统计相应金额，在财务核算上进行暂估入库账务处理，半年报和年报在审计报告中披露该金额。

4）应付职工薪酬五险一金记账方式应遵循会计准则规范

外部审计提出审计报告应付职工薪酬应按照五险一金相应的明细披露，单位支付的医疗保险、基本养老保险费、工伤保险费、失业保险费、生育保险费、住房公积金应在应付职工薪酬（五险一金）各明细科目核算，此前M企业一直在其他应付款科目核算五险一金各明细科目，内部审计对与财务部沟通，按会计准则重新规范设置科目，按会计准则要求核算。

5）销售订单收入与成本不匹配的问题

外部审计提出个别销售订单毛利率很高，经查，发现由于到货和交货先后顺序不同导致成本出在不同月份，销售收入没有严格按照与成本匹配的原则划分，导致销售收入却体现在一个月，在整改的过程中，严格要求销售收入必须与销售成本匹配，货物在系统交货，再开系统发票并确认收入，按规定遵守收入与成本配比原则。

2、内部控制规范方面

1）与客户签订的资产租赁合同租期问题

在审计过程中，注册会计师对于全部在租状态的资产租赁合同都要求发询证函，发现有的合同租期与审计时点所属期间资产在租状态的租期不相符，从合同租期上无法判断租赁合同是否属于在租状态；还有的租赁合同使用供应商提供的采购订单模板，采购订单上面不体现具体租赁期间。因此内部审计师与租赁事业部相关人员进行沟通，认为不能体现准确租赁期间存在一定风险，一是无法确认租期，二是无法依据租期确认收入，三是不在保险公司赔付范围；纠正后，凡属续租合同，续租合同的条款可以参见前一个合同，均须签订补充条款明确租期，即如果延长租期，可要求客户提出延长租期的书面申请，双方再签订补充条款。 在合同租期的内部控制上得到改善。

2）总分公司往来对账问题

通过SAP/R3系统自带的事务代码，可以实时查询总公司与分公司的应收账款和应付账款余额及明细是否一致，由于新来的财务人员在记账时自行改变会计科目，使分公司与总公司应付与应收无法在自动对账的事务代码一目了然查看。内部审计师提出后与财务总监、财务经理和相关人员一一沟通，致使恢复了原来的记账方式。

3）物料主数据的维护问题

租赁业务的以销定采和二手销售订单类型应计入销售业务主营业务收入，然而注册会计师却发现以销定采销售订单类型的收入却计入转租赁业务收入，经查，该问题由于物料科目设置组维护错误造成的，内部审计师及时与商务管理部的主数据岗位员工及该部门经理沟通，找到问题所在，并要求主数据维护岗位检查现有的主数据是否还存在维护错误的情况，杜绝这一问题的发生。

4）固定资产在不同系统的管理问题

内部审计在给注册会计师提供资料时发现从SAP系统导出的固定资产明细与BPM系统导出的固定资产明细不一致，经核对发现，BPM系统资产主数据中未列示可转移选件，理由是可转移选件只是LICENSE（版权许可证），没有实物，要附着在主机上才能使用。但是，外部、内部审计师都认为从它的价值和使用年限还是应该按照固定资产管理，在审计结束后，内部审计师组织资产管理部门和物流管理部门一起沟通，使其纳入租赁固定资产管理。此后在BPM系统可以统计其出租天数、资产出租率、资产回收率，资产分析数据更加准确到位。

四、内部审计督促整改落实的职责在公司治理中的作用

1、内部审计和外部审计是公司治理的两大基石，内部审计的核心作用是参与治理、防范风险和确保合规，内部审计积极履行监督和控制的基本职责，对外部审计发现问题积极督促整改落实到位，提出问题解决方案和合理化建议，在公司治理中发挥不可或缺的作用。

篇（7）

二、整改重点

（一）相关部门要按职能分工合作，齐心协力打击“黑导、野导”等扰乱旅游市场秩序的行为，查处旅游沿线公路、辖区经常出现的无业人员拦截外地游客，进行导游讲解等活动的行为。

（二）对辖区旅游市场秩序进行综合整改，规范旅游景区（点）内外的旅游商店、旅游餐馆和小摊小贩的经营行为，提升旅游景区（点）服务功能功能和质量。打击欺行霸市，哄抬物价，销售伪劣商品的“黑店”行为。打击欺客宰客，强买强卖，尾追游售等损害游客利益的行为。

三、责任分工

（一）旅游行业内部规范整改和提升。责任单位：区旅游局牵头组织，公安分局、公安站前分局、工商分局配合。对旅行社市场进行规范整顿和服务质量的提升。主要工作任务：查处非法经营旅行社业务的“黑社”、虚假旅游广告、旅行社超范围经营和旅行社“零负团费”经营等严重扰乱旅游市场秩序的问题；按照国家“四统一”的规定规范旅行社经营行为；在旅游接待单位中实行推荐制，全面提升旅游服务质量；接受和处理游客的投诉，维护企业和游客的合法权益。

（二）维护和整改旅游市场环境安全。责任单位：公安分局、公安站前分局。主要工作任务：做好辖区内的治安管理工作，重点加强景区（点）和公共场所的治安管理，保证游客生命财产安全。配合区旅游局严厉打击利用汽车、摩托车载“野导”拦截车辆和外地游客等行为，情节严重的，严肃依法查处；

（三）规范和整顿旅游市场秩序。责任单位：区旅游局牵头组织，区综合执法局、工商分局、质监分局、区物价局、各街道办事处积极配合。主要工作任务：结合国家新的休假制度的实施，组织协调对旅游景区（点）周边市场经营环境和秩序的整改工作，开展“经营秩序检查周”、“产品质量检查周”、“市场价格检查周”等活动，查处辖区无照经营、欺客宰客、超范围经营、私设乱设摊点、围追兜售、虚假商品广告等扰乱旅游市场经营秩序的行为。

（四）火车站广场地区的整改与规范。责任单位：火车站广场管委会，公安站前分局、区综合执法局配合。主要工作任务：整改火车站广场地区旅游市场秩序，加大对黑车、黑导和“伴游”，以及“一日游”业态运营的经营者和车辆的监管，不断规范散客旅游经营行为，取缔强行乞讨、尾追兜售、强买强卖等影响形象和声誉的行为。要加强对沿街门店的检查，所售商品必须实行明码标价。严厉打击坑、蒙、拐、骗、欺诈游客的行为。对群众的投诉要认真受理，及时解决。

（五）旅游公共场所卫生和食品卫生的整改工作。责任单位：区卫生局。主要工作任务：对辖区餐饮店、星级饭店和旅游接待单位的公共场所卫生、食品卫生进行检查和检验工作，做好疫情的监测和报告工作，确保游客的身体健康和食品卫生安全。同时做好应对突发事件游客急救工作的准备。

四、时间及步骤安排

为做好此次旅游市场整改工作，成立市区旅游市场综合整改办公室，办公室设在区旅游局，负责全区旅游市场综合整改的日常工作。

篇（8）

【正文】

巩固国家卫生城市省级技术评估反馈问题整改报告

2020年12月23-25日，省爱卫办组织专家组对开封市巩固国家卫生城市工作进行了省级技术评估，经梳理专家组从八个方面反馈了25项问题，28条整改建议。省级技术评估既是对我市巩卫工作的一次全面检阅，更是帮我们把脉问诊和寻根问源，专家组所提建议中肯，发现问题正是我市日常工作中的薄弱部位和薄弱环节，制约着我市巩卫工作和标准的再提升。对此，市委、市政府高度重视，迅速召开专题会议，下发《关于对巩固国家卫生城市省级技术评估反馈问题进行整改的通知》，将技术评估反馈问题逐项分解，落实责任，同时下发六份整改任务交办单，进一步明确整改任务、责任和标准，分解到六区和全市20余个部门、单位，要求采取有效措施，举一反三，认真整改，限时完成任务。每周在市委、市政府重点工作调度会上通报各区、各部门省级技术评估反馈问题整改情况，并依据整改情况进行排名和奖罚，经过近一个月的整改，专家组反馈的问题已全部整改到位，现将整改情况报告如下：

一、反馈问题及完成情况

（一）个别单位资料归档、逻辑性需要进一步加强。如同一张图片分别纳入2019年和2020年爱卫月宣传资料归档，健康教育讲座签到名单人数明显多于照片上的人员等。卫生单位创建工作需要进一步加强。

完成情况：

1.由市爱卫办牵头，对各区、各单位档案资料收集归档工作进行培训，要求平时注意照片、文件等档案材料留存，专人负责整理归档，同时要求进一步丰富爱国卫生宣传的元素，广泛组织开展“全球洗手日”、“世界厕所日”等宣传活动。

2. 对于健康教育档案资料不健全问题，由市卫健委牵头，逐一落实，一是加强对国家卫生城市标准进行培训，按照细则重新梳理健康教育档案资料，将缺失的健康教育档案材料补充完整。二是加强对各单位健康教育工作督导，落实责任，在督导过程中发现的问题能够及时解决的，必须及时整改到位，不能立即整改的限期整改落实，并将每次的督导结果进行全区通报。被督导单位收到问题反馈后，积极配合督导组进行整改，有效提升工作效率。三是要求各单位积极开展职工体检，将每年职工体检报告汇编入册，将职工体检报告作为职工身体健康的标尺，根据身体状况调整工作岗位。根据职工体检情况和需求，积极开展健康讲座，提升职工健康素养。四是积极协调区教体局，对社区体育指导员加强技能培训，由区教体局研究发放培训合格证。

3.全面加强卫生创建工作。全面贯彻落实国务院《关于深入开展爱国卫生运动的意见》（国发[2020]15号）相关要求，进一步加强爱卫机构建设，夯实组织机构，确保有人抓、有人管。整体规划，全面推进，今后开封市将以县城和乡村为重点大力推进卫生城镇创建工作，要求各县区制定规划和方案，有序推进省级和国家卫生乡镇创建工作，不断提高乡村创建比例，尉氏县、通许县、杞县要全面启动国家卫生县城创建工作，争取三年内国家卫生县城和省级卫生乡镇全覆盖和国家卫生乡镇占比达30%。

（二）个别单位未设置健康教育专栏，部分小区健康教育专栏数量少。健康教育促进跟进措施有待强化。部分无烟单位未悬挂“无烟单位”标牌，部分单位工间操活动未开展。

完成情况：

1.市卫健委牵头，全面加强健康教育宣传栏设置，一是积极对接开封市日报社、城管局，利用路名牌、日报栏、公交站牌、广场大型液晶显示屏设置健康教育宣传栏，定期更换。二是在社区、车站、广场等人员流动多的公共场所设置健康教育宣传专栏，广泛宣传各类健康教育知识。市汽车站针对健康教育宣传栏未摆放在醒目位置进行整改，及时制作2020年第四期、2021年第一期宣传版面后，安排专人将健康宣传栏摆放在候车厅旅客集中醒目位置，并利用候车厅电子显示屏对健康知识进行滚动播放。三是由市住建局牵头，各区落实，对全市居民小区增设、更新健康教育宣传栏2500余块。

2.市卫健委牵头，全面落实禁烟行动，一是要求辖区机关、企事业单位、门店、网吧进行控烟工作自查，制定整改措施，完善控烟制度，将控烟工作纳入年度目标管理。鼓励辖区各单位积极创建无烟单位、无烟学校，按照要求张贴禁烟标识，确保控烟工作高效开展。已经申报无烟单位成功的，将无烟单位标牌悬挂单位门口进行展示，将无烟单位命名文件放入档案资料。二是积极开展控烟宣传，积极组织社会各界参与到控烟工作当中，利用5.31世界无烟日进行大型宣传，号召全社会关注控烟工作。三是积极协调市教体局，全面落实单位工间操制度。

（三）城市生活垃圾填埋存在的遗留问题未彻底解决，生活垃圾处理能力急待提升。加油站、汽车站、火车站、集贸市场内的公厕尚未达到二类标准。城市道路两侧、集贸市场、建筑工地等公共场所的垃圾桶，部分未实现垃圾袋装化收集。如：街、劳动路农贸市场、东京壹号西北角待建工地等。城市道路绿化有缺株、死株现象。如：东京大道东环路等。待拆迁的城中村发现有饲养家禽现象。如：龙亭区北郊乡涧水河路边等。

完成情况：

1.市城管局牵头，2021年将推进城市厕所革命，目前对全市加油站、汽车站、火车站、集贸市场内的公厕进行全面排查，达不到国家二类标准的进行登记造册，年底前全部进行提升改造。

2.市环卫局牵头，对全市所有公共场所垃圾桶未实现袋装化收集问题进行排查，全区域统计垃圾桶数量，龙亭区450对，鼓楼区660对，顺河区720对，禹王台区520对，示范区450对，共计2800对。共更换560对垃圾桶，购置垃圾袋35000余只，同时积极向政府申请垃圾套袋经费，确保全面实现垃圾袋装化收集运输。

3.市城管局牵头，下发《关于绿地内黄土裸露专项治理的通知》，对所辖公园、绿地、绿化带全面排查、登记，建立绿地内黄土裸露治理台账，要求根据实际情况结合天气条件对黄土裸露的位置采取绿化、硬化、覆盖等手段进行整改。截止目前，基本完成新曹路、魏都路、西环路、复兴大道、西大街等管辖范围内行道树、环城公园七期绿地内缺株断垄补植工作，已补植法桐、白蜡等乔木385株，海棠、木槿灌木200余株，红叶石楠苗、金森女贞苗、小龙柏苗等绿篱植物64000余株，甘蓝、角堇等地被植物26955株。对暂时不能补植的位置已进行了全面覆盖。

4.关于待拆迁的城中村发现有饲养家禽现象的问题，市城管局牵头，各区具体排查落实，对城中村饲养家禽情况进行打击制止，发现饲养户安排社区工作人员到现场对居民进行劝解，经居民同意以后将家禽处理干净。

（四）公共场所从业人员卫生意识和消毒操作技能有待提高。公共用品用具消毒、保洁不到位，“七小”行业室内外存在有卫生死角。血站、基层医疗机构医疗废物暂存间功能不全，医疗废物收集包装不规范。金明实验小学卫生保健室堆放消毒药剂，不是处在正常工作状态并存在安全隐患。

完成情况：

1.市卫健委、市市场监管局、市文广旅局牵头，对所管辖“五小门店”进行专项督查，建立问题台账，督促整改，加强对公共场所从业人员的卫生知识和操作技能的培训，真正达到公共用品一客一换一消毒，做好行业管理，做到环境卫生整洁、禁烟、浓厚巩卫氛围、防疫消毒措施完备等方面的工作，对照标准，消除卫生死角，全面排查，严格禁烟，提高所管辖的小门店卫生管理水平。

2.对于血站、基层医疗机构医疗废物暂存间功能不全，医疗废物收集包装不规范问题，市卫健委牵头第一时间对检查出的问题进行督促整改，开封市中心血站在现有的基础上对医疗废弃物暂存处进行改造，保留原室外消毒间，另外在室内加装隔断建成独立消毒间，进一步完善布局。城西社区卫生服务中心医疗废物暂存处利用空间面积已整改，医疗废物鹅颈式封扎口封扎完整无外露。下一步，市卫健委将在全市医疗卫生机构开展排查，整改，确保医疗废物处理按照相关规定严格落实。

3.针对金明实验小学没有正常使用保健室的问题，市教体局要求各校认真开展整改落实，进行自查自纠，发现问题，立即采取切实可行的措施。金明实验小学对保健室进行了全面排查，更换过期防疫物资，配齐配足应急处置工作所需的设施设备、防护用品、消毒液和相关药品等物资。

（五）部分餐饮单位消毒设施不足或无蒸汽、红外线消毒等消毒设施。超市散装食品产品基本信息不全，无法实现产品追溯。

完成情况：

1.市市场监管局牵头，下发《开封市市场监督管理局关于印发国家卫生城市复审省级技术评估反馈问题整改落实工作的通知》（汴市监办[2021]6号）文件，对全市5600多家小餐饮店进行全面排查，做到横向到边、纵向到底、不漏一户，重点对辖区内的中小餐饮的餐饮具消毒、超市散装食品和餐饮店凉菜间问题进行督导排查。发现问题，当场下达《责令改正通知书》，同时指导各食品流通商户负责人落实企业主体责任，签订《放心食品超市自我承诺书》，对于消毒设施不全或无消毒设施设备的，要求必须购置消毒柜或委托第三方对餐具进行统一消毒。

2.对于超市散装食品产品基本信息不全，无法实现产品追溯问题。市商务局印发了《关于做好国家卫生城市复审省级技术评估反馈问题整改落实工作的通知》（汴商务文〔2021〕14号），全面动员、精心部署,成立了领导小组，要求各区商务局强化责任意识，积极配合各区市场监管局切实做好问题整改落实及排查整治工作。全面加强超市散装食品销售过程管控，执法人员重点检查散装食品是否实行专区销售，完善基本信息公示。

（六）“三防”设施标准不高。个别餐饮、单位的三防设施不到位，部分毒饵站建设标准不高，有鼠药外溢现象，孳生地清理不彻底。

完成情况：

1.市市场监管局牵头，对全市的所有小餐饮店“三防设施”进行地毯式排查并重新登记造册，积极督促小餐饮门店落实“三防”设施，在餐饮店后厨的下水道、排气扇外口安装防鼠网，在仓库门配备挡鼠板，木质门用铁皮包裹，与外界相通的门安装防蝇帘或风幕机、安装纱门纱窗，使用填充剂填充墙体细缝，投放灭蟑胶饵。同时，以后厨操作间、凉菜间、食品仓库为重点环节，开展“翻箱倒柜式”“搬家式”卫生整治，彻底清理鼠粪、蟑螂卵鞘等“四害”痕迹，确保后厨不得有蝇。

篇（9）

一、强化组织领导，落实责任

XX县市场监管局高度重视该项工作，结合常态化疫情防控工作、“春雷行动”、学校食堂食品安全专项检查等工作，按照“地方政府负总责、监管部门各负其责、企业作为第一责任人”的责任体系，统筹协调食品安全监管股、各监管所工作力量，严格落实大排查工作责任，一级抓一级，层层抓落实，真正将责任压力传导到最小单元。组织召开“春雷行动2021”动员部署会议，县委常委、副县长XXX参会；召开农村假冒伪劣食品专项执法行动联席会议；召开冷链物流疫情联防联控工作专班会和推进会，并联合冷链物流工作专班组开展进口冷链食品疫情防控桌面推演活动，副县长XXX参加推演。

二、统筹抓好冷链物流疫情防控工作

加强冷链物流监管，加强入县关口冷链物流疫情防控。会同农业农村局、交通运输局等冷链物流专班成员单位在入县交通要道设置冷链物流检查卡点，并根据冷链疫情防控要求做好冷链物流相关台账登记，严格排查冷链车辆、冷链食品，检查冷链食品“两证明一报告一信息”是否齐全，截止3月10日共检查冷链车辆169辆次,无进口冷链食品运输车辆；加强冷链食品监管，春节至“两会”期间，严格开展冷链食品环节排查和处置，共检查农贸市场、商场超市、冻品店、食品经营店、餐饮店、等商户256家次，对未进行消毒、体温检测、未正确佩戴口罩、存放食品不规范的经营户责令其限期整改；严格落实重点场所、重点人员核酸检测。配合疾控中心上报疫情防控指挥部核酸检测报告共476份，其中冷冻水产品及肉类生产、经营场所从业人员250份，农贸市场、肉类生产场所环境（冷冻产品、肉类、包装表面等）226份；开展冷库检查专项行动。重点检查经营冷链食品的冻库商户，查看进出货台账记录、索证索票凭证，是否入驻川冷链平台及是否规范存放冷链食品。共排查全县范围内32家冷库，重点检查城区和乡镇冷链食品和农场品冷库24家次，对未严格索证索票、存放食品不规范和未办理健康证的从业人员的4家冷库商户责令其限期整改。

三、严厉打击知识产权侵权行为

联合县烟草专卖局和名酒打假人员对名烟名酒店和重点区域经销户进行检查，查获涉嫌商标侵权“国窖1573”白酒13瓶，“剑南春”白酒8瓶，货值金额1.508万元，暂扣烟草97.6条，相关案件正在办理中；加大地理标志产品“雷波脐橙”、“马湖莼菜”打假维权力度，检查脐橙、莼菜经销店36户，未发现侵权行为；检查农资农药市场经销户16户，未发现侵权行为，对个别不能出具进货发票的，已责令改正。共出动执法人员28人次，出动执法车辆7台次，共检查各类经营户138户。

四、积极开展“长江禁捕、打非断链”执法行动

以城区内餐饮服务单位为重点对象，检点针对餐饮单位是否落实水产品索证索票制度，是否建立健全进货台账，有无出售“野生河鲜江鲜”等相关菜品，店招、菜单等是否符合要求，共检查餐饮服务单位62家、签订承诺书62份、销毁违规宣传语40余份，遮盖违规字样30余处。发现2家餐饮单位的菜谱和宣传语存在违规字样已责令整改，未发现生产交易野生鱼类等违法行为。

五、加大打击农村假冒伪劣食品执法力度

对全县城乡结合部大型食品批发市场及各乡镇集贸市场、大型商超进行逐户排查，排查出经营过期食品、经营标签标识不符合规定的食品、未按规定储存食品、从业人员未办理健康证明等风险隐患10余条。要求商户做好食品进销货台账，严格审查供货商资质和供货票据，建立健全从业人员健康档案，规范食品储存和销售。共检查大型农村食品批发部6户，乡镇集市4处，乡镇大型商超20余家，农村地区食品经营户186家、查获案源信息3条。

六、持续推动酒类、醇基燃料等产品质量安全执法行动

开展危化品、甲醇、醇基燃料检查。对县内4家加油站、11家生活燃料生产经营单位、1家甲醇销售单位进行全面摸排、检查，对检查发现的一家加油站加油机接线不规范问题责令企业立即整改；对检查中发现的生活燃料生产经营单位、1家甲醇销售单位销售的生活燃料及灶具无标签标识或标签标识不全、未建立进销货台帐，未建全索证索票制度的3家生产经营单位责令限期整改。共出动执法人员15人次，出动执法车辆4台次，检查生产经营单位16户次，责令限期整改5户次。以白酒三作坊及散装白酒经营单位为重点检查对象，检查“三防”设施是否完善，生产区布局是否合理，生产区和生活区是否有效分开，食品原料存放是否离地离墙，食品原料及成品的进销货台账是否建立健全，从业人员健康管理制度是否落实，是否严格落实“双签留样”制度。共检查白酒小作坊8家、散装白酒销售单位24家，抽样送检白酒8批次。检查中发现6家小作坊存在生产区布局不合理、“三防”设施不完善、进销货台账不全等问题，现场指导要求企业开展整改，并下达责令改正通知书。

七、启动春季学校食品安全专项检查

XXX县市场监管局联合县教体科局、县卫健局等部门全面启动春季学校食品安全专项检查。此次检查，采取学校自查和实地检查相结合的方式，检查范围包括县域内各级各类学校食堂、校内食品经营店、学生集体用餐配送单位、学校周边食品经营者。主要检查是否按照相关要求落实疫情防控措施，是否建立规范的进货查验制度，是否存在无证经营和超范围经营行为，是否存在经营过期、霉变、三无产品等违法违规行为。对检查中存在问题和隐患的经营者，工作人员逐一记录并当场提出整改要求，对不能现场整改的，下发整改通知，责令限期整改。

八、广泛开展宣传，营造浓厚氛围

篇（10）

领导月度总结报告1一、销售业绩回顾及分析：

(一)业绩回顾：

1、开拓了新合作客户近三十个(具体数据见相关部门统计)。

2、8~12

月份销售回款超过了之前 3~8 月的同期回款业绩。(具体数据见相关部门统计)

3、市场遗留问题基本解决。

市场肌体已逐渐恢复健康，有了进一步拓展和提升的基

(二)业绩分析：

1、促成业绩的正面因素：

①调整营销思路，对市场费用进行承包，降低新客户的合作资金门槛。虽然曾一度被人背后讥笑，但“有效就是硬道理”!我公司的思路是促成业绩的重要因素之一。

②加强了销售人员工作的过程管理，工作实效有所提升。

③用提高提成比例和开发新客户给予额外奖励的“经济激励”手法，形成了“重奖之下必有勇 夫”的积极心态，也是促成业绩的重要因素之一。

④对于市场遗留问题的解决，依据“轻重缓急”程序，采用“坚持公司利益原则，以有效依据 处理”的指导思路，从而使问题的解决未成触份公司的利益。

2、存在的负面因素：

①销售人员对公司的指示精神理解不够， 客户定位不够稳定， 没有严格按照终端思路开拓客 户，部分客户选择方面存在一定失误!

②销售人员的心态以及公司存在薪资制度，均存在“急功近利”状况。销售人员更多的只想有钱回到公司帐上，却没有更多的考虑客户是否适合公司的合作定位以及长久发展。

③客户选择公司产品时更多考虑的是折扣低价， 所以很多未将铺底铺入终端卖场， 甚至根本 无终端意识，直接将公司的终端品牌变成毫无优势的流通产品。

④大多数商的“等”“靠”“要”观念存在，但公司的产品价格降到底价，已无更多利润支持市场。

⑤公司的品牌定位终端， 但包装缺乏视觉优势， 宣传促销赠品不够新颖丰富， 对产品的宣传、销售的拉动力不大。

⑥暂时缺乏品牌入市的拉动策略，不能促成品牌的热销。

⑦销售人员不能切实推行公司指导思路，至今未建立起典范式的品牌样板市场。

⑧销售人员缺乏统一的营销培训，观念、思路、方法和工作执行力无统一和协调，往往擅长 市场开拓而不擅长市场维护和提升。

二、费用投入的回顾和分析：

(一)费用回顾：

1、营销政策调整后，市场费用得以控制，公司的盈利能力稳定，8~12

月相比 3~8 月同期利 润额增加。(具体数据见相关部门的统计)

2、人员费用的固定风险降低，基本扼制了人力资源的亏损，8~12

月相比 3~8 月周期人力成本降低，剩余价值提升。(具体数据见相关部门的统计)

(二)费用分析：

1、正面因素：

①公司提出市场费用承包政策之后，最大限度防止了费用陷阱，费用超支现象得以控制。

②公司调整并制定了销售人员新的待遇方案， 公司的固定风险降低了， 人员的竞争意识和挑战性加强。

2、负面因素：

①营销部没有数据统计的支持，对费用的控制较为盲目。

②市场支持费用和人员费用报销等，营销部存在“知情难，无审批”的歧形现象，管理无法加 强。

③个别人员管理观念陈旧、保守， 不能主动遵从层级化管理， 因此整个管理缺乏科学的流程。

④老板“一笔签”的现象依然存在。

三、营销团队的建设回顾及分析：

(一)团队建设业绩回顾：

1、销售人员的“放牧式”现象基本消除，营销团队的管理加强。

2、待遇方面，基本消费了“大锅饭现象”，薪资待遇的挑战性增强，标准更科学合理。

3、团队的执行力有所增强。

4、提问题不提解决方案的现象减少，销售人员的工作能动性增强。

5、销售人员工作主动性有所增强，工作实效提高。

(二)团队建设分析：

1、正面因素分析：

①采取每日电话报到和每月工作汇报的管理形式， 一定程度上可以了解销售人员在做什么? 做得怎样?

②降低了销售人员底薪， 并将提成比例随着回款额度的增加而提高， 增强了销售人员的工作 挑战性。

③通过“提醒式”的罚款和个人管理信用的树立， 从制度要求和心理印象上让销售人员感觉到 公司管理的严肃性，因此执行力随之增强。

④管理要求每一个销售人员必须提出问题的解决办法， 从而“逼迫”销售人员遇到问题时首先 联想解决问题的办法。同时树立了销售人员的责任心，遇到问题找借口、找理由的现象降低，逐步树立了“解决问题是职责”的职业操守。

领导月度总结报告2回顾这一月来，自己的工作情况，扪心自问，坦言总结。在诸多方面还存在有不足。因此，更要及时强化自己的工作思想，端正意识，提高专卖销售工作的方法技能与业务水平。

首先，在不足点方面，从自身原因总结。我认为自己还一定程度的存在有欠缺强力说服顾客，打动其购买心理的技巧。

作为我们红蜻蜓专卖店的一名销售人员，我们的首要目标就是架起一坐连接我们的商品与顾客的桥梁。为公司创造商业效绩。在这个方向的指导下，怎样用销售的技巧与语言来打动顾客的心，激发起购买欲望，就显得尤为重要。因此，在以后的销售工作中，我必须努力提高强化说服顾客，打动其购买心理的技巧。同时做到理论与实践相结合，不断为下一阶段工作积累宝贵经验。

其次，注意自己销售工作中的细节，谨记销售理论中顾客就是上帝这一至理名言。用自己真诚的微笑，清晰的语言，细致的推介，体贴的服务去征服和打动消费者的心。让所有来到我们红蜻蜓专卖店的顾客都乘兴而来，满意而去。树立起我们红蜻蜓专卖店工作人员的优质精神风貌，更树立起我们红蜻蜓的优质服务品牌。

再次，要深化自己的工作业务。熟悉每一款鞋的货号，大小，颜色，价位。做到烂熟于心。学会面对不同的顾客，采用不同的推介技巧。力争让每一位顾客都能买到自己称心如意的商品，更力争增加销售数量，提高销售业绩。

最后，端正好自己心态。其心态的调整使我更加明白，不论做任何事，务必竭尽全力。这种精神的有无，可以决定一个人日后事业上的成功或失败，而我们的专卖销售工作中更是如此。如果一个人领悟了通过全力工作来免除工作中的辛劳的秘诀，那么他就掌握了达到成功的原理。倘若能处处以主动，努力的精神来工作，那么无论在怎样的销售岗位上都能丰富自己人生的经历。

总之，通过理论上对自己这一月的工作总结，还发现有很多的不足之处。同时也为自己积累下了日后销售工作的经验。梳理了思路，明确了方向。在未来的工作中，我将更以公司的专卖经营理念为坐标，将自己的工作能力和公司的具体环境相互融合，利用自己精力充沛，辛勤肯干的优势，努力接受业务培训，学习业务知识和提高销售意识。扎实进取，努力工作，为公司的发展尽自己绵薄之力!

领导月度总结报告3每月的月初末是每个会计最忙的时候，每月的工作结果都要在这几天归集，编制报表，进行纳税申报。每一天都在和时间赛跑。充实着自己的工作生活。我喜欢的一句话：服务就是服务于公司、服务于员工、服务于客户以促进公司开拓市场、增收节支，从而谋取利润最大化，所以这也是盛华热力有限公司所以员工共同的目标。在我们各部门用心配合下我们有序地完成了供暖期最后的一个月，为了使财务工作进一步的提高，为了把供暖工作做的更好，月工作做如下简要回顾和总结。

一、会计基础工作

1、做好基础工作，根据本月发生的业务归集编制记账凭证、编制报表、并且申报纳税。

2、采暖期临近结束，核对账目是必做的一项工作，从中找出漏记、多记的错误，更好的把账目核对清楚。

3、透过给我们带给热源的河北盛华化工有限公司核对账目，我们即时的核对出多记的水费，并开具出热费专用发票，合理的计入成本。

4、处理财务有关往来问题，并严格对审批单进行复核把关，对不合理的发票即时提出。

二、加强工作水平

1、认真执行《会计法》，进一步加强对自己财务基础工作的水平，规范记账凭证的编制，严格对原始凭证的合理性进行审核，强化会计档案的管理。

2、要正确合理的避税，及时发现违背税务法规的问题并予以改正，持续与税务部门的沟通与联系，取得他们的支持与指导。

3、勤于学习，不断提高自己的职业素养与技能，用心响应两会的指导路线，并且学习领会两会给我们企业带来的好政策，领悟两会的精髓，学习营业税实行的有关政策，认真学习财经方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。

4、透过报纸杂志、电脑网络和电视新闻等媒体，加强政治思想和品德修养。

5、不断学习、改变自己、更新知识、转变观念、完善自我，跟上时代的发展步伐。

三、下月计划

1、编制报送20__年度报表，发现问题，解决问题，总结经验。

2、整理20__—20__年凭证并装订存档。

3、采暖期结束归集整理采暖费记账收据联并装订。

4、用心配合各部门工作，提前做好供热工程的准备工作。

5、合理的调配和运用资金，使得财务状况有条不紊的进行。

领导月度总结报告4一、工作概述

主要是依据生产计划对电器车间生产进行组织、支配、治理，以达到按时、按量的完成相关的工作任务。

二、本月工作内容

保质保量的完成上级支配的各环节的成套和谐生产、组装、发货任务。

三、本月存在的问题

由于电器间各个生产环节的节制因素对照多，且所受定单市场的影响对照突出，在计划和物料供应上存在的不定因素导致在绩效治理很难找到一个支点，也由于生产环节太多，节制点和稽核点的尺度不样，为了包管绩效工作的安稳着陆和车间的稳定在光阴治理中手忙脚乱，很难适应公司的治理要求，在定单紧急交货环境下只是一味的为了发货而发货和组织生产，治理中的职权范围没有明确的边界，岂论是质保照样生产车间在工作之中什么问题都找我，在加上公司在治理问题上的其他要求，使得我疲于奔命，心烦意乱，感到到了瓦解的边缘和才能的极限。也感到到公司急切和紧急的革新思路中我无法蒙受的工作压力。

近期ia开关需改进的问题：ia五单元托盘与面板的固定螺孔除第一个孔位正确外，别的三个孔位纰谬。lt、pc等进线侧板未排地线孔位。vc(分外是v36)的电缆仓内防鼠板不紧骤。lvc的加长门在关闭状态下会轻易打开(平安性不敷)，另外操作杆无法操作(操作手柄需减短110mm).lt开关金属件的安装尺寸问题。都有待尽快办理

其他还存在许多技巧和生产繁杂帮助办事的问题：生产计划、物料供应等。

激光机(先购进使用的一台)必要大修。

四、本月工作总结

本月工作处于凌乱和繁杂的状态之中，在工作和学习中很难找到一条切实可行、思路清晰的有效的治理法子，分外是在稳定员工的心态方面。绩效治理的实施还存在很大改进和试行难题。员工的理解和支持是症结。

工作分工和职权的下放对付公司的治理都是一种模糊的观点。作为治理者，我没有思考如何进步车间治理程度的光阴，整天为了发货而不绝的协折衷处置惩罚车间各类突发变乱和技巧问题。

定单的不定性和随机性的下单方法，为了满足市场的交货期，必须随时的了截生产进度和和谐生产，致使电器的生产更改性异常大，治理的强度和工作压力也随之加大，

五、本月建议

1、对付多面手的培训主要是增强员工自身的技能进步，员工可以不经同意使用15%的工作光阴干个人感兴趣的事。

2、增强绩效工作的分步进行

(1)对每个职位制订工作职责表，明确工作项目。

(2)从工作项目，提出症结项目。

(3)订出每一工作项目的绩效标准。

(4)制订工作进行要点。

(5)破例治理(非常治理)的运用。

(6)绩效评估/反馈/改良/鼓励。

3、树立工人七大标准要求全、细、严：产量、质量耗损指标;

技巧操作标准;事故节制标准;设备维护标准;文明生产标准;限额领料金额和劳动规律规定。

4、实行工作抽样对员工进行工时审定：雇员工作光阴百分比，雇员工作速率;机械应用率

5、增强对车间岗位的阐发和工作职责的阐发。

6、如何使绩效治理软着陆，达到车间的生产稳定治理过渡。

7、学习和探讨加倍有效的稽核制度和措施。

8、主干的治理如何进行。

9、车间治理人员的定位和岗位职责的阐发。

领导月度总结报告5七月份,我公司在做好“安全生产月”活动总结工作基础上，继续贯彻“生命至上、安全发展”主题，巩固“安全生产月”活动成果,加强作业现场安全监管，深化隐患排查治理，严查各类“三违”现为，持续保持安全生产红线高压意识，保证了本月安全生产无事故,现将本月安全重点工作开展情况进行总结。

一、召开月度安全工作会，部署落实安全工作

于20__年7月5日组织召开了六月份安全工作会，传达了公司安全会的文件精神,对我公司“安全生产月”活动开展情况进行了全面总结，对出现的各类安全隐患进行了分析汇总;同时对七月的安全重点工作进行了安排部署。

二、召开安全培训效能监察工作专题会

于20__年7月24日召开了七月份安全培训效能监察工作会，就本月安全培训考核出现的各类安全培训问题进行了分析梳理,就上月安全培训效能监察工作开展情况进行了总结，认真分析了存在的问题，及时安排整改落实;并就八月份安全培训效能监察工作进行安排部署，明确工作目标，健全完善安全培训制度，切实提高安全培训质量，改善安全培训管理水平

三、落实雨季“三防”安全管理工作

作为月度安全工作重点之一，我公司对雨季“三防”工作情况进行再排查、再布置、再落实。针对近期雨水较多情况，我们密切关注天气状况，及时强降水、雷电、高温等气象信息;同时要求各施工项目部消除麻痹大意思想，要对基坑开挖等特殊作业进行重点关注，提前做好基坑及其周围的排水工作。我公司于7月18日开展了雨季“三防”专项安全检查，发现安全隐患6项，现已全部进行整改。

四、继续开展隐患排查治理

公司于7月9日对木业加工中心、物业管理中心开展了隐患排查，查出安全隐患2项。针对查出的安全隐患，公司安全检查组责令责任单位及有关人员高度重视，找准原因，立即着手整改，切实消除隐患。并将整改结果上报安全管理部，并由公司安全管理部相关人员进行了复查，确保所有隐患实现闭环管理。

五、开展月度安全管理考核工作

按照月度安全重点工作计划，对两家厂队开展了六月份安全管理考核，考核全部合格。考核共发现各类问题9项，已下发隐患整改通知书，要求责任单位限期整改，实现闭环管理。

六、开展安全培训效能考核工作

于7月24日开展了安全培训效能考核工作，对各厂队安全培训基础管理、培训实施、培训效果进行了全方位监察，共发现问题4项，已下发整改通知书，要求各厂队对存在的问题认真分析，明确整改方式、整改时限，整改。

七、开展施工现场专项安全检查

结合生产实际，于7月26日开展了施工现场专项安全检查，对在建工程的模板支撑体系、起重机械、土方开挖、钢结构网架工程等危险性较大分部分项工程进行了重点安全检查，同时对各项目部安全生产管理制度、现场管控情况、主体责任落实情况、“一工程一措施”落实情况等进行了详细检查。共检查出安全隐患2项，均在现场下达隐患整改通知书，要求责任单位高度重视，找准原因，责成专人进行整改落实，确保隐患闭环，安全施工。

八、在施工现场开展安全培训

于7月3日在__低热值煤发电项目部进行了施工现场安全培训。30余名现场作业人员接受了施工现场安全生产管理、特种作业人员管理制度、违章操作的危害以及正确使用个人防护用品等方面的安全知识培训，教育现场作业人员从最基本的防护用品安全帽、安全带着手，严格落实安全生产规定，在施工过程中做好安全防护工作，筑牢安全生产思想防线。

下月安全重点工作安排：

1.召开月度安全会

八月初召开月度安全会，对七月份安全工作进行全面总结，查找安全管理上存在的问题，对八月份安全工作进行安排部署。

2.开展月度安全管理考核

按照工作计划，八月下旬开展月度安全管理考核，对安全目标、安全管理和安全生产责任制进行全面考核，实现安全管理过程可追溯，安全责任可追究，违规违章要问责，真正把安全责任落实到岗位。

3.开展安全培训效能考核工作

在八月下旬开展安全培训效能考核工作，对各厂队安全培训开展情况进行全面监察，确保安全培训取得实效。

4.开展安全培训管理效能监察工作

结合公司安全培训管理效能监察工作方案，积极开展效能监察工作，召开阶段工作会，总结前期工作不足，继续改进，切实提高安全培训质量。

5.加大隐患排查力度，确保隐患闭环管理

加大安全检查及隐患排查工作，认真做好重点岗位人员、设备、作业环境、作业管理等方面的隐患排查治理工作，加大“九种人”排查力度，加大反“三违”工作力度。

6.继续落实雨季“三防”工作

篇（11）

（一）全县各国有粮食企业纳入专项治理范围。

（二）2011年以来销售出库的代储中央储备粮、最低收购价粮、国家临时存储粮和省、市二级储备粮等均纳入全县专项治理范围。

二、治理目标和排点

（一）治理目标。对2011年以来的政策性粮食的销售出库进行检查和排查，归纳分析查找出来的问题，制定并落实整改措施，重点对政策性粮食交易过程和合同履约情况进行检查，督促买卖双方严格执行国家有关政策及标准，严查违反规定人为设置障碍拖延出库、阻挠购粮企业竞买粮食或干扰粮食出库等行为，确保政策性粮食竞价销售出库工作顺利进行，确保国家粮食宏观调控政策的贯彻落实，营造规范的市场经营秩序和公平的市场竞争环境。

（二）排点。对2011年已经销售出库的政策性粮食进行自查自纠，以今年轮换销售的地方储备粮为排点，对照国家有关政策规定，认真排查政策性粮食销售出库过程中的违法违规行为：

1、2011年5月前销售的政策性粮食，是否列为“三重一大”事项，由企业领导班子集体做出决定；

2、2011年5月后销售的政策性粮食，是否严格执行省粮食局《关于规范国有粮食企业粮食交易的意见》（赣粮发[2011]6号）规定，通过粮食批发市场公开竞价销售，按照交易细则和合同约定及时交割并严格执行有关规定；

3、是否存在承储库点购买本库竞价销售的政策性粮食，出现“转圈粮”等违规行为；

4、承储企业是否配合买方查验所拍政策性粮食；

5、承储企业是否按照合同规定的品种、数量、质量及时组织政策性粮食出库；

6、是否公示并严格执行国家规定的出库费用标准；

7、是否在政策性粮食交易规定的有关费用之外，向买方额外收取或索要其他费用；

8、是否存在违反规定人为设置障碍阻挠购粮企业竞买粮食或以各种借口干扰、拖延出库进度的现象；

9、我县粮油批发市场、粮食行政管理部门对辖区内的政策性粮食销售出库纠纷是否及时进行协调处理，对存在问题是否及时向上级粮食行政管理部门报告。

三、工作步骤

此次政策性粮食销售出库专项治理工作分为三个阶段进行：

（一）自查自纠阶段（2012年7月-9月）

按照《实施方案》要求，突出排点，各相关单位结合自身的工作实际，对2011年以来的政策性粮食销售出库认真自查，查找存在的问题，填写《县政策性粮食销售出库专项治理工作情况表》和《县粮食局政策性粮食销售出库情况统计表》，于8月18日前报局专项治理工作领导小组办公室。并形成专项治理工作台账。政策性粮食在拍卖成交后，粮油批发市场要及时向县粮食行政管理部门提供在本地交割的政策性粮食竞价销售成交合同企业名单、数量和对应的购买企业名单，对无法协调解决的商务纠纷和存在的问题要及时向县粮食行政管理部门反馈。在自查中要落实公示制、承诺制和问责制，将政策性粮食销售出库情况进行公示和承诺，并明确责任追究，接受群众监督。同时，要以此次专项治理为契机，对存在问题及时整改，对手续不完备的及时补齐。

（二）迎接检查阶段（2012年9月-10月）

在自查自纠基础上，对存在的问题进行分析研究，制定切实可行的整改措施，认真落实，直到解决问题为止，8月20日前全县国有粮食企业全面完成自查自纠等相关专项治理工作任务，做好充分准备，积极支持，配合省、市粮食局的检查。同时掌握、收集专项治理情况及数据，形成工作总结和本县《专项治理工作情况表》，由主要领导签字审核后，于8月30日前报市粮食局监督检查科。

（三）建章立制、总结提高阶段（2012年11月-12月）

通过座谈了解、现场检查等方式全面了解专项治理工作情况，加强监督检查，确保取得实实在在的治理成果。对存在的问题进行认真梳理，分析产生问题的根源，着重从体制机制和加强管理上研究制定整改措施。对政策性粮食销售出库情况进行总结、评价，结合学习贯彻国家发改委、国家粮食局联合印发的《国家政策性粮食出库管理暂行办法》（发改经贸[2012]1520号）制定本县实施细则，为确保国家粮食宏观调控政策的贯彻落实，营造规范的市场经营秩序和公平的市场竞争环境，提供制度保障。

四、几点要求

（一）高度重视，加强领导。全县国有粮食企业要高度重视政策性销售出库问题专项治理工作，切实加强组织领导，认真履行监督检查职能，严明纪律，严格执行政策性粮食出库质量标准，督促企业认真履行购销合同，保证政策性粮食销售出库顺利有序。