后勤履职报告大全11篇

绪论：写作既是个人情感的抒发，也是对学术真理的探索，欢迎阅读由发表云整理的11篇后勤履职报告范文，希望它们能为您的写作提供参考和启发。

篇（1）

我担任XX村小学副校长职务，分管学校德育、安全、后勤工作。根据《20XX年天河区教育系统校(园)安全生产目标管理责任书》、《中华人民共和国安全生产法》、《国务院关于特大安全事故行政责任追究的规定》和《广东省安全生产责任制考评办法》及广州市有关规定，为进一步落实校园安全责任制，加强校园安全监督管理，防止重特大校园安全事故发生，消除安全隐患。我及时组织全校教师传达贯彻相关文件精神。组织学校安全教育工作小组，定期对学校的安全和管理工作及宣传教育工作进行全面的检查和整改。现将本年度我完成的工作总结如下：

一、管理工作机构的落实

在学校成立了安全和管理工作机构后，全面实施层级安全管理措施，层层落实责任，提高了安全工作的实效性。在校长的带领下，我和分管全安保卫干部、年级组长和班主任，对学校进行定时的检查，商讨学校可能存在的安全隐患。对学校所存在的安全隐患及时进行排除，做到以防为主，如发生事故直接责任人第一时间能到位，进行及时处理。

二、加强师生的交通安全教育

认真贯彻落实省、市、区各级主管部门关于学校安全工作的会议和文件精神，积极开展交通安全、消防安全进校园活动。学校利用国旗下讲话、晨会、专题讲座、小红星广播站、宣传栏等，对全校师生进行交通安全教育，宣传交通法规。聘请广州市交通管理中心的警察到我校进行交通安全伴我行的安全教育。各班班主任也利用各种时机、各种手段对学生加强交通安全的教育。通过举办珍爱生命、安全出行的图片展览，组织学生观看全国道路交通事故典型案例警示录，组织了以增强交通安全意识，提高自我保护能力为主题的安全教育日活动。组织全校师生学习《中华人民共和国道路交通安全法》，举办交通知识竞赛活动。通过学习和竞赛，使全校师生进一步认识到：创造良好的文明交通环境是每位市民，也是我们每个学生应尽的义务和责任。

三、加强学校消防安全管理

学校成立了消防安全工作领导小组，由学校保卫干部负责具体落实实施消防安全工作。经常组织检查督导，发现问题立即督促有关部门加以解决和整改，消除安全隐患。制订好消防安全管理制度、消防安全检查制度、消防安全教育制度。学校在各楼层、楼道口、均安装了消火栓箱，放置好消防管，保证消防水源的充足;自然实验室、档案室、图书室、阅览室、综合电教室等重要场所配备好灭火器。学校在楼道显眼处都悬挂好消防安全撤离标志和安装应急灯，起到指示作用和及时照明作用。为防止流感的传播，09年12月在课室和部分工能室增设紫外线空气杀菌灯，定期对课室进行消毒。

学校电器设备较多，用电安全尤为重要，为了防止因电气故障引发火灾。学校加强了对电气设备的保养和维护，定期请专业人员对电气设备进行检查。对电气设备是否有过载、短路、接触不良、漏电等情况进行检查，如发现问题及时做出处理。同时，安排谦职人员对走廊、课室和功能室的照明设备、电器设备，进行定期的检查和维修，确保教育工作正常开展。对防静电和防雷装置的安全。尽量做到检查细而实，避免因疏忽大意而造成消防隐患，导致安全事故的发生。09年6月，对全校的消防器材进行更换，每个楼层增加了灭火箱和灭火器，更换全部灭火器。对教师食堂的煤气房进行消防改造，改造成自动化报警和泡沫灭火装置。

在20XX年6月23日上午利用课间操时间进行消防、预防地震的校园安全疏散演练，让学生在实践中学习逃生知识、增强保护自己生命的技能。利用更换的灭火器进行现场实践，让我校师生分清工作任务，担任各不同任务，使演习顺利圆满完成。通过每年一次的消防演习，教师能熟练使用灭火器进行灭火，学生学会自救的方法。

开展学校防御雷电安全教育活动，进行了以防御雷电灾害为主题的班会活动课。在20XX年9月11日进行20XX学年新学期开学安全大检查暨国庆节前安全大检查活动。

四、抓好日常教育管理工作

为了把校园安全工作落实到位，我利用行政会议、教师会议反复强调安全教育的重要性和意义。结合上级传达的精神、事例和身边发生的事例，进一步明确每位教职工的责任。做好预防措施，对学生春秋游活动，确认是否购买保险。学生外出比赛，学校给参赛师生全部购买保险。我利用广播操时间、晨会时间，对学生进行教育，防止课间活动所发生的事故。做好防止雨天地面湿滑学生玩耍所造成的意外伤害发生。

五、学校食堂配备各种消毒器具、通风设备

为了减少事故的发生，学校食堂没有对学生和对外开放，主要是解决学校教师午餐。我亲自把好关，坚持把卫生工作作为食堂工作的首要任务，始终把好购肉、菜、配料等食品的质量关。配料的质量关，实行购菜、验货、上灶三道工序把关，对用量、餐具等定期进行消毒。严格按照食品卫生法检查食堂每道工作，并在防疫站的配合下定期对工作人员进行健康检查及食堂卫生检查。坚决杜绝采购、烹调、出售变质食品。做好每天保留样品的习惯。搞好食堂的环境卫生，做好防鼠、防毒工作，加强对食堂工作人员的卫生安全教育。与工作人员签订安全职责合同，从思想和制度上对工作人员进行要求，确保食堂的卫生、师生饮食的卫生。加强对食堂工作人员的消防教育，要求正确使用好液化气、电器设备，确保安全。

六、加强防盗工作

我十分重视学校防盗工作，对各类电教仪器，尤其是电脑、电视机、摄像机等贵重仪器均有专人保管。学校制订了值班制度，节假日均有人值班。我经常与后勤保卫服务公司商讨我校安全保卫工作，对我校提出的安全防范问题及时解决。对学校电子监控系统进行定期的维护，确保学校的财产安全。要求做到保安，实行24小时在岗制。保安责任心强，对待工作认真负责，对未允许的人员和车辆禁止进入校园，对进出学园的人员、车辆和物资进行登记、核对工作。制订了较为详细的门卫职责，从制度上对门卫作出了严格的要求。学校对防盗工作从细处、实处入手，力求万无一失。没发生过失窃事故。

七、今后工作展望

通过我的努力，使学校全体教职工齐心协力，提高安全意识，对身边发生的安全事故能及时处理。养成使用完仪器设备后，能及时切断电源，拔掉插头。学生减少或不购买校外路边摊点上没牌的零食。杜绝在走廊上玩耍，学会节约用电用水等行为。我在今后的工作中将继续努力，力求把学校安全工作做得更细更到位。(乾

安全副校长述职报告(二)

一、基本资料

姓名

职务：副校长

分管：后勤与安全

二、履职情况

(尊敬的领导及老师们：

下午好!

201x-201x学年度，即将圆满地过去。现就自身的德、能、勤、成绩、廉等履职情况，分四点简要汇报如下：)

1、加强修养，提升素质

有素质才有水平，有水平才有实力。一年来，积极阅读党报和党刊，认真参与全校性的政治理论学习，提高自己的思想与道德水平。长期以做最好的自己，办更好的教育为价值取向，把实践三个代表和贯彻科学发展观作为自己修养的源泉。在学校工作中，顾全大局，团结协作，以和谐内涵作为自己行动的准则，为构建平安校园而尽心竭力。

2、坚持满勤，敬业工作

作为分管后勤与安全工作的副校长，虽说不上日理万机，却也是杂务缠身，千头万绪。一年来，为了做好各项后勤保障与安全工作，总有做不完的工，忙不完的事。但始终保持严谨的工作作风，任劳任怨，从未在校长面前讨价还价，从未在职工面前怨天尤人，而是主动为校长排忧解难，为师生营造良好的学习、生活、工作环境，为学校发展奠下坚实基础。

为搞好学校安全工作，如履薄冰。脑中安全之弦时刻都绷得紧紧的，时刻都系着一千多名师生。安排专人(老师)加强食堂、小卖部的监督管理，严禁销售过期、变质及三无食品，确保师生饮食安全卫生。协助校长，亲自修订学校各种安全制度和预案，并加大学生安全教育力度。坚持楼道守护、校园巡逻、路队护送制，警醒师生牢固树立安全重于泰山的意识。组织全校师生进行避震逃生、拥挤踩踏等演练，增强学生的防范能力和自我保护能力。定期或不定期地组织安全工作领导小组成员，对校园及周边进行安全检查，及时发现和消除安全隐患。201x-201x学年度中，学校安全工作抓得扎实，有效地确保了全校师生的平安，学校没有发生一起重特大安全责任事故。

虽然杂务繁忙，但仍没忘记教书育人天职。一年来，主动深入教学第一线，担任六年级两个班的《思品》教学工作。积极参与教研教改，坚持听课、评课、指导教学工作，并起好表率作用。在其过程中，与相关老师配合默契，积极参与班级管理，使其形成优良的教风、学风与班风。在与教师们一起探讨高效课堂改革等问题中，学到了很多知识,自己的执教能力有很大提高。业余撰写的《浅谈现代教育媒体在小学思品教学中的运用》、《让感恩走进农村小学生的心灵》、《在生活中学习品德与社会》、《七律感怀》、《五律.赏春》等作品在《新课程研究》、《四川信息技术教育》、《乐山师范学院学报》、《教研》、《诗词》等杂志上发表。

3、真诚为校，廉洁自律

后勤工作是学校工作的保障线、生命线，后勤服务水平和质量关系到学校的改革、稳定、发展的大局。因此，在平时非常重视廉政理论的学习，常念紧箍咒，早打预防针，勤注防腐剂， 牢固树立服务意识，明白自己所肩负的责任，规范学校的后勤管理，想办法寻求解决问题的有效途径。一年来，协助校长与大家一道加强校安工程建设：布局学校蓝图、新建红十字博爱教学楼、佳讯飞鸿希望小学教学楼、仿古打造综合楼及幼教楼和厕所，以及修建综合楼外堡坎、平整与硬化综合楼外过道操场等。

在日常工作中，经常提醒自己要堂堂正正做人，坦坦荡荡做事，扎扎实实工作，兢兢业业从教，为实现学校的长远目标而默默地尽力做好自己的本职工作。在工作和生活中，友爱同事，务真求实，严于律已、洁身自好，有效制止铺张奢侈行为，教育和影响师生员工不浪费一滴水，不浪费一度电，不浪费一张纸等。

三、努力方向

认识自身不足，才能不断进步。由于分管工作，涉及的事太杂太细碎，以及社会大环境的熏染，再加之天生的个性使然，难免会对一些教职工关照不够、礼貌不够，敬请理解。201x-201x学年度里，争取多动脑、多动手，在如下四方面做出成绩：

1. 从优关心全体师生的切身利益，并做到和气待人。

篇（2）

加强思想道德和职业操守教育是做好廉洁风险防控工作的有力保障。开展好廉洁风险防控工作，思想认识是前提。要消除后勤保障部门在工作开展过程中容易出现的“无用论”、“无关论”、“抵触论”、“形式论”等思想误区，做好思想发动工作，确保思想认识到位。要坚持预防为先，加强对员工的正面宣传、案例警示和岗位廉洁教育，着力强化道德操守观念和廉洁从业意识，引导大家充分认识廉洁风险的客观存在性与现实危害性，切实增强参与廉洁风险防控的主动性、积极性。要积极营造廉洁环境和氛围，大力弘扬和倡导廉洁文化，把廉洁文化有机融入后勤保障工作具体实践，创新形式和内容，丰富载体和举措，严格标准和要求，明确权力和义务，深入开展各种形式、富有实效、特色鲜明的主题活动，大兴勤俭节约、求真务实之风，大兴创新创造、挖掘潜力之风，以廉洁文化引领后勤保障工作健康和谐发展，更好地服务于中心工作和改革发展的大局。

同时注重发挥后勤部门领导的表率作用和先进典型的示范作用，真正做到自觉遵纪守法，自觉远离腐败，不法之物不拿、不义之财不取、不净之地不去、不正之友不交，牢固树立依法履职、秉公用权、诚实守信、廉洁自律的法制观念、道德观念和从业观念，使得廉洁从业意识内化为从业人员的思想准则和道德准绳，外化为深入践行《银行业金融机构从业人员职业操守指引》和廉洁从业规定的自觉行动。

二、建立健全制度，深入排查应对廉洁风险

全面加强制度建设，规范业务工作流程，努力实现后勤保障工作的“制度全覆盖”。针对固定资产管理、物品采购、会务接待、车辆使用、财务报销等工作，制定和完善各项管理制度和业务流程，实现后勤保障管理的制度化、规范化和标准化。同时进一步厘清后勤保障工作各个岗位的职责和权限，实行岗位管理责任制，为廉洁风险防控工作夯实基础。

深入开展廉洁风险点排查，根据工作制度和业务流程，认真查找每个岗位在权力行使中存在的廉洁风险点，并依据权力的重要性、权力行使的频率、腐败现象发生的概率及危害程度等，评定风险等级，有针对性地制定防控措施，及时纠正整改存在的各种问题，举一反三，堵塞漏洞，稳步建立起可操作性强、具体管用、切实可行的廉洁风险防控管理机制。

在廉洁风险点排查工作中，要制定严格的排查制度和具体的标准要求，加强引导，有序推进，狠抓落实，实行全员参与、全面梳理、全力开展，确保不放过任何蛛丝马迹、不出现任何盲点漏点、不回避任何矛盾问题，进一步提升廉洁风险排查的覆盖率和辐射面，深入拓展排查的深度和力度，着力加强对风险隐患的整改，对已经出现的风险迅速进行遏制和化解，把潜在的隐患消除在萌芽状态。

要坚持源头防腐、防微杜渐，加强对思想、行为的引导，从小节、细节抓起，牢固树立崇尚廉洁、践行廉洁的价值取向和廉荣腐耻的荣辱观，把廉洁从业作为检验后勤保障人员道德水准的重要标尺。通过教育和引导、监督和制约、他律和自律，促进廉洁风险防控理念深入于心、落实于行，更好地得到贯彻执行。要在深入探索实践中进一步凸显廉洁风险防控的针对性和实效性，不断加强和改进廉洁风险排查的方式方法，健全完善员工异常行为报告机制，做到早发现、早报告、早处置，及时予以关注和帮助，及时进行劝诫和纠正，前瞻性地采取预防措施，有效防止异常行为转化为廉洁风险，真正做到防微杜渐，确保廉洁风险防得有力、控得到位。

三、加强内部管理，着力防范化解廉洁风险

在物品采购、公务接待、公务用车、财务管理、物业管理等方面，重点围绕查找出的廉洁风险点及风险等级，有针对性地加强内部管理，从严防范廉洁风险。根据法规政策规定和工作职责权限，进一步加大监督检查力度，严格实行岗位责任制和责任追究制，对可能引发腐败风险的苗头性、倾向性问题，及早进行风险预警，及时有效化解风险。

一是物品采购方面，本着透明公开的原则，严格执行采购制度和流程，实行市场询比价、公开招标、引入品牌竞争以及针对具体项目中标供应商的再招标，同时做好各类采购资料、会议纪要收集及编制工作，保证采购工作依法合规、有据可查。二是固定资产管理方面，对照固定资产管理办法，严格执行各类资产领用、维修及报废处置程序，定期对固定资产实物进行盘点，动态掌握固定资产使用状况，提高资产使用效率，防止固定资产流失。三是办公用品使用保管方面，规范领用手续，杜绝跑、冒、滴、漏现象发生；注重利用科技管理系统对各类办公用品进行收发存登记，按月进行库存盘点，保证账实相符。四是物业管理方面，加强对物业管理支出的日常监督，按月对物业管理公司财务支出计划及实际列支进行审核、审查，保证各项开支的用途及支出的合理性、必要性，杜绝不合理开支。五是财务报销方面，严格执行相关财务制度及审批权限，对日常经费报销管理、岗位履职、制度和经费预算执行情况进行自查，保证报销流程依法合规，财务岗位职责清晰、权限明确。六是公务用车方面，严格执行公务用车制度，确保车辆安全，杜绝超规格、超权限和人情用车等现象。

四、做好成本管控，不断提高后勤保障效益

深入推进后勤保障部门的廉洁风险防控工作，就是要重点搞好资产资金的科学配置和高效使用。坚持把强化成本管理当作大事来抓，构建全方位、立体化的成本管控格局，加大挖潜增效力度，精打细算，厉行节约，开源节流，持续推进创建节约型后勤，把有限的钱财和物质用在刀刃上，努力实现“赢在节俭”。

一是降低能耗。进一步明确公用物业节水、节电、节油及节气等相关管理内容和措施。非工作时间减少电梯使用及关闭相关用电设备设施；在照明开关、电梯、水龙头、卫生间、复印机等处张贴节能提示性标志。公务车辆建立单车能耗管理台帐，对每辆车的油耗、维修及保养等情况进行统计并定期公示。

二是节俭办会。在各类会务安排和服务工作中，合理制定会务预算，严格执行财务制度规定；加强员工食堂管理，积极关注用餐情况，适时增减饭菜，有效避免铺张浪费。三是控制支出。严格控制各类办公经费支出，从严从紧购置办公设备，规范办公用品的配备、采购、领用，提倡双面用纸，注重信封、复印纸再利用。

篇（3）

一、努力学习,全面提高自身素质

办公室工作是一个特殊的岗位,它要求永无止境地更新知识和提高素质。首先是向领导学，在办公室工作，与领导接触的机会比较多，半年来，我亲身感受了各位领导的人格魅力、领导风范和工作艺术，使我受益匪浅，收获甚丰；其次是向同事学，古人云，三人行必有我师。我觉得，公司每位同事都是【提供内容】我的老师，他们中有业务专家，有文字尖兵，有管理高手。正是不断地虚心向他们求教,我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能基本胜任。工作半年多,我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在工作能力、综合素质上都有了很大的进步，得到了领导的肯定。

二、加强修养,时刻注意自我约束

在办公室工作，与上下左右及社会各界联系非常广泛，我始终牢记自己是公司的一员，是领导身边的一兵，言行举止都注重约束自己。对各级领导做到谦虚谨慎，尊重服从；对同事，做到严于律己，团结互助；努力做到对上不轻漫，对下不张狂，注意用自已的一言一行，维护公司和各级领导的威信,维护体检中心的整体形象。

三、勤奋工作,回报领导和同事的关爱

半年来，领导和同事们给了我许多关心、帮助和关怀。我能有今天,永远也不会忘记领导和同事们的关爱。我惟一的回报方式就是拼命地工作。我珍惜这份来之不易的工作，珍惜这良好的工作环境，同时，也被各级领导和全体同事的敬业精神深深感动。半年来，对领导安排的所有工作，我总是尽全力去完成。每当我的工作得到领导和同志们的认可，每当看到自己的努力为公司的发展起了一些作用时，那种成就感，那种自豪感是任何语言也无法表达的。对我来说，工作不仅是我谋生的手段，更是我回报领导和同志们的最好方式，也是一个人实现人生价值的惟一选择。

篇（4）

根据省、市教育部门《关于切实做好突发公共卫生事件工作

的通知》文件精神，按照《XX学校突发公共卫生事件方案》要求，特

制定本方案。

1、总体目标

全面做好开学前后校园的工作，及时有效地采取各项预防措

施，保障学生平安返校，教学平稳运行，防止不必要的恐慌情绪，

维护学校正常教育教学工作秩序和校园稳定。

2、组织领导

成立开学返校后勤保障工作领导小组，全面负责学校环境卫

生条件改善、校园环境卫生整治、防控物资准备、隔离房间准备、

应急处置方案制订、寒假期间学校后勤保障、开学后学校食品卫生

安全等工作。

组长：XXX

副组长：XXX

成员：后勤部全体人员

三、主要职责与措施

（一）

检查和改善学校环境卫生条件检查和改善教室、宿舍、

食淳、运动场馆、图书馆、厕所等重点区域和场所环境卫生条件，

做到日常通风换气，保持室内空气流通，遏制病毒传播。

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX、XXX）

（二）

整治校园环境卫生加大对校园环境卫生整治力度，按要

求做好校园公共区域消毒卫生工作，设置废弃口罩与容器，设与人

定时回收处理。

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX、XXX）

（三）

做好防控物资储备做好防控物资需求统计、申报、询价

等采购准备工作，严格按照上级文件要求实施紧急采购；

根据发

展情况，分类分阶段实施；

开学前确保测温设备、曰罩、洗手液、

消杀器械、药品等物资储备到位，做到物资充裕，防控落地，建

立防控物资发放领用台账。

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX、XXX）

（四）

严格按要求报送信息

严格落实日报告和零报告制度；

按要求每日收集各部门相关

防控工作动态信息，汇总后报学校党政办公室；

严禁迟报、漏报

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX）

（五）

制订防疫应急处置方案制订防疫应急处置详案，将应急

处置流程广而告之；

定时定期开展筛查、检查，发现患突发公共

卫生事件疑似病例的学生及时报告，做到早发现、早报告、早诊

断、早治疗、早隔离；

设置学校留观室，安排与人负责，做好防

护工作。

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX、XXX）

（六）

强化联防，有效处置，严格落实防扩散措施；

配合安全保卫处在校门口设立检查点、消杀点，进行体温

检

测；

配合学生工作处做好学生晨、午检测等工作，通过多种形式开

展防控宣传教育。

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX、XXX）

（七）

做好寒假期间学校后勤保障工作每天对办公楼等区域实

施消杀灭菌工作；

对值班人员提供必要的防控保护措施；

保障所

有值班人员的餐食供应；

提供应急车辆保障。

（八）

加强学校食品卫生安全工作

开学后，对食埠从业人员进行全覆盖的排查，排查合格才能上

岗，按照食品卫生安全要求，做好食品安全工作。

（责任人：XXX,成员：XXX、XXX、XXX）

四、工作要求

（一）

统一人识，提高站位。充分认识突发公共卫生事件

的特殊性、复杂性和严峻性，高度重视防控工作，切实增强紧迫感

和责任感。

（二）

明确责任，履职到位。充分认识开学返校后勤保障

工作，特别是防控物资储备和防疫应急处置工作的重要性，强化责

任意识，坚决防止扩散蔓延，确保师生平安返校，确保教育教学工

作正常开展。

开学返校学生管理工作方案

2020春开学返校学生管理工作方案

为坚决贯彻落实国家、省、市关亍突发公共卫生事件防控工作

要求，积极应对突发公共卫生事件，做好学生返校工作，切实保障

学生平安返校和校园稳定安全，根据要求，结合学校实际，特制定

本方案。

1、总体目标

全面做好开学前后校园的工作，及时有效地采取各项预防措施，保

障学生平安返校，教学平稳运行，防止不必要的恐慌情绪，维护学

校正常秩序和校园稳定。

二、组织领导

成立学生返校工作领导小组，全面负责学生返校期间的预防、

管控、科普宣传、监管协调、掌控及及时报告、应急处置等工作。

组长：XXX

副组长：XXX、XXX、XXX

成员：学校分管学生工作负责人领导小组下设办公室，设在学

生工作部，学生工部部长兼任办公室主任，负责统筹协调学生开学

返校工作。

三、主要职责不措施全面做好开学准备、宣传不科普教育、和

突况（事件）处置等工作。

（一）开学前全员排查分类处置

1.学生工作部负责开学前排查统计。未接学校通知不得返校

。学校全面通过班级QQ、微信群等各种渠道向学生和家长宣传普

及

防治知识和防控要求，收集有无从外地返回、与外地人员接触

和有

无发烧、干咳、乏力等症状的相关信息，由学生工作部汇总，做好开

学准备。从外地返回、与外地人员接触、有发烧、干咳、乏力等症

状的同学在家自主隔离14日后方可报到。

2.学校做好返校学生信息统计，学生工作部做好食宿安排。

3.后勤处负责在建设留观室，完成对校园尤其是教学楼、图书

馆、食堂、宿舍、办公等重要场所的消杀任务。积极采购物资，配发

洗手液一瓶。负责安排及送诊车辆。

（二）

报到时全员检查妥善安排

1.安全保卫处负责在学生进校门时测量体温。车辆进入校园进

行消毒处理。原则上禁止校外人员进入校园，确需进入的，实

行严

格实名登记，并测量体温，一旦发现，实行倒查制，及时将

接触人

员送留观室观察。

2.及时了解学生情况，对外地返回、与外地人员接触和有无发

烧、干咳、乏力等症状的同学送留观室观察。

（三）

报到后全程防控及时处置

1.坚持对学生晨测，体温异常戒呈现有发烧、干咳、乏力等

症

状的同学安排到留观室进一步观察。

2.学生工作部对进入留观室戒进行隔离治疗的同学，每天通过

电话网络进行谈心谈话和心理疏导。

3.期间，各部门不井行不必要的学生集会和大型活动。

4.安全保卫处负责做好防控期间的安全工作。

四、工作要求

1.提高政治站位，把确保学生平安返校，保障校园教学生活秩

篇（5）

1、理论培训。以系统学习党的十八届三中、四中、五中全会精神和系列重要讲话以及党的政策法规等为重点，经常开展学习交流、学习讨论，每周坚持自学习时间不少于4学时。

2、业务培训。以提升业务技能为目的，强化办公室人员技能培训，重点加强网络管理、网络运行、写作技能等方面的业务技能培训，全年集中开展业务技能培训不少于2次。

3、集中培训。在4月份，由党政办牵头，对村社干部集中开展电脑操作培训，力争达到60%以上的村社干部会操作电脑。

二、履职尽责，扎实开展各项工作

1、搞好日常工作。坚持值守，办公室24小时不离人，及时准确接收上级各类通知，及时下载党政网、政务网文件，按文件要求及时送相关领导签阅及部门承办，跟踪督办承办结果，做到不超时，不误事。当好参谋，认真收集乡村干部及群众对党委政府的批评、建议意见，认真梳理，及时提交党委政府，以便适时调整工作部署，促进全乡工作有序推进。办好会务，按会议承办要求，会前做好一切准备工作（布置、音像、材料、记录、卫生、后勤）等会场筹备工作，为会议顺利召开创造条件。

2、做好文秘工作。从提高办公室人员文字材料撰写水平入手，全面提高文稿质量。一要立足乡情，认真做好党委、政府工作报告、党代会、人代会等大型重要会议材料及其阶段性工作总结、汇报材料、典型材料等重要文稿的撰写。二要做好收发文登记、传阅、归档等工作。三要做好档案规范化管理工作，在6月底前全面完成档案清理整顿，并移交档案局。四要做好保密工作。五要及时作好本级文件及各类报告的编排、核对、印发等工作，确保质量，按时上报下发。

3、做好接待工作。党政办公室是党委政府的喉舌，一言一行都代表党委政府的整体形象。要充分发挥党政办作为党委政府“窗口”的效能作用，热情接待来访群众，做到一张笑脸相迎、一把椅子让坐、一杯开水暖心，让来访者有一种归家的感觉，增进干群关系。

4、强化内务管理。进一步完善机关内务管理制度，从节约一度电、一张纸、一滴水开始，争创节能型政府。强化机关卫生管理，长期保持政府机关楼道、会议室、办公室整洁美观。强化后勤管理，不断完善接待功能，保障机关室堂正常运行。

5、强化宣传报道。要做好新闻信息报道工作，及时宣传全乡在经济建设、文化领域、扶贫攻坚、基础建设等各项事业中所取得的好经验、好作法，典型人物、先进事迹，不断提升乡的社会知名度。全年各类信息不少于30篇，力争上稿20篇。

6、强化部门衔接。要积极协调好部门与部门、部门与村社及上下级之间的关系，保障党委政府各项指令发挥最大效应。

7、强化用印管理。

篇（6）

一、主要工作述职

1、勤动脑，加强理论学习。

一是为了更好的履行工作职责，因此我十分注重通过自身学习和切实提高个人的理论素养和文化素养。认真学习公司制度，坚定理想信念，增强组织观念和纪律观念；深入学习公司理念；贯彻落实科学发展观，在工作中把握正确的舆论导向。

二是涉及工作相关知识的学习。路漫漫其修远兮，吾将上下而求索。工作中我遇到了不太了解的新事务、新问题、新情况，比如：撰写员工手册、公司制度及方案起草、园区绿化等。面对这些难题，我首先从了解熟悉情况入手，通过领悟会议内容、查阅相关文件、进行网络搜索等途径，把“难题”的基本概念，基本情况掌握清楚，做到心中有数，使自己很快进入工作角色，切实做好相关工作。

2、勤动笔，提高业务能力。

一是细心留意。巧妇难为无米之炊，在公司领导的指导关心下，我逐渐熟悉工作情况；同时，学会做个有心人，通过自身细心观察和留意、反思和总结，提高了个人业务能力。

二是勤写勤练。为了深入学习工作业务，增强工作的针对性、创造性和实效性，我勤动笔，将勤写、勤练当成每天的“课外作业”，切实提高自己在工作中的能力和水平，做到张弛有度，游刃有余。

三是深入分析。从全新的角度对公司的好人好事，先进典型进行通报，发挥舆论宣传的最大价值和影响力。

四是开阔视野。广泛涉猎知识，丰富自己的知识结构，提高履行岗位职责的能力。

近一年来，在公司领导的大力指导和支持帮助下，结合自身的不懈努力，我的工作能力有了较大提高，取得了小小的成绩。自开展“双争”活动以来，先后9次获得月度优秀员工。

3、勤思考，理论联系实际。

我坚持联系实际、学以致用，把理论学习作为指导实践、推动工作的重要方法，不断增强理论学习的实效，深入做好工作。

4、勤动手，坚守工作职责。

工作无大小，只是分工不同，贡献无多少，要看用心没有。工作中，我勤于动手做好本职工作，戒骄戒躁，不做言语的巨人行动的矮子，不论是接待工作、办公室日常事务，还是清洁卫生工作，我都用心的做到更好。同时，抓住公司的发展契机磨练自己，凭借公司的良好平台提升自己。

踏实勤奋既是优点又是缺点。因为太执着于做事而忽略了人情世故，因为太真诚而容易上当受骗。然而不管在什么情况下，我依然坚信“努力的去工作，哪怕不求任何回报；真诚的去爱，就像从未受过伤害。”

5、勤动腿，密切联系上下级。

在行政部工作要经常与各部门领导及同事接触，跑上跑下是经常事儿。我相信一种更有效地沟通，那就是信任和尊重。一个会心的微笑，一个真诚的眼神，都能够拉近与大家的距离。

二、存在的不足及经验教训。

以上是我对2012年度尽责履行政助理工作情况进行的述职报告。就一分为二地看待，我在取得一定成绩的同时，也发现存在的不足，主要是工作能力还需进一步在实践中提升，工作总结分析和汇总不够及时，创新思维抓落实的本领需要进一步提高，深入开展调查研究的能力需要进一步改进，与上级领导的汇报和沟通需进一步努力。

今后，我将坚持贯彻落实好科学发展观，把领导安排的工作做好、做实、做出更大成效。一是履职尽责带好头。我将始终按照解放思想、实事求是、与时俱进的要求，以良好的人格力量，推进行政工作再上新台阶。二是创新实践谋发展。认真分析总结工作面临的新形势、新特点和新情况，联系公司发展实际，不断丰富工作的内容、形式和手段，真正把工作做大做强、做深做精、做活做透。三是牢记此时、此地、此身的告诫。雷厉风行，现在应该做的事情，立即做起来，不要拖延到以后；从自己所处的岗位做起，为公司做出贡献，不要好高骛远；自己应该而且能够做的事情，要勇于承担，不要推给别人。不退缩，不逃避，在人生的道路上勇敢地走下去，为公司的发展贡献力量。

三、未来工作打算

近一年来，我的工作取得了一点点成绩，但我深刻认识到这仅仅才是开始，以后的路还很长，困难也会很多。2012年我将扬长补短，继续做好上述“五勤”工作，深入学习，爱岗敬业。

有一句话这样说：“如果说，人生是一个长短不一的故事，我想我的故事才刚刚开始；如果说，每个人的故事都是一个或大或小的传奇，那么我期待在这片舞台上创造更多更美的传奇。”转眼，在公司已经工作近两年时间，由于我的工作职责和要求所需，我感触到了公司发展的脉搏，展望出了公司美好的前景。在公司里，一种家的感觉油然而生，那种熟悉和亲切让人倍感温暖。因为这里是我努力过的地方，也是我正在不断成长的地方。

相信2012年，在公司董事长的带领下，在公司上下齐心的努力下，定能实现黄金街公司新的辉煌！

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1.对县支行履职情况的绩效审计。主要是把“县支行履职”整体当作绩效评价的主体，从“安全性”、“效率性”、“经济性”和“效果性”四个方面进行绩效评价。主要做法：一是以“安全性”为核心。选定“发行、会计和国库内控管理”、“固定资产管理”、“财务管理”、“发行基金管理”、“计算机管理”和“金融稳定”等与央行业务安全密切相关的六个方面进行安全性评价。安全性分值权重占比50%。二是以“效率性”为重点。人民银行的效率着重体现在管理与服务职能上，为此，选定“窗口指导”、“货币政策传导”和“金融稳定”三个反映地方金融经济效率的指标，选定“支付结算”和“国库业务”两个反映央行服务水平的指标，选定“征信管理”、“贷款卡管理”、“金融统计”、“人民币管理”、“外汇管理”和“反洗钱”等六个反映央行管理能力的指标进行“效率性”绩效评价。效率性分值权重占比30%。三是以“经济性”为补充。人民银行不以盈利为目的，但在总体费用“恒定”的条件下，追求业务活动能耗最小化，是各级人民银行关注的问题，经济性作为绩效审计的标准是必要的。选定“固定资产管理”、“人力资源管理”、“财务管理”和“后勤管理”等四个方面进行评价较能反映央行的经济性。四是以“效果性”为导向。对“效果性”的定义是指人民银行的履职效果。选定“项目推广”、“经验材料转发与交流”、“论文交流”和“获上级行荣誉”四个指标，旨在通过绩效审计引导员工不断创新和争先创优。

2.财务资金运行情况的绩效审计。选择“财务资金”作为探索绩效审计的突破口，依据《中国人民银行系统节能工程实施方案》，该方案要求以2005年为基数，到2010年各级行节电20%、节水20%、人均能耗降低20%以上。主要做法：选定了弹性较大有压缩空间的办公费、水电费、邮电费、交通费、电子设备运转费及工会经费等6种可塑性费用作为审计评价对象。按“3E”原则确定审计标准，即以表格的形式将上述6个账户设置相应的应得分值、审计标准、评价标准以及审计方法，共列出了14种审计标准、评价标准和审计方法，按账户与“经济性”、“效率性”、“效果性”的关联度分别设计分值。在现场审计过程中，注重查阅原始凭证，剔除调账因素，确保审计评价结果的真实性。

3.九江中支开展绩效审计的效果。通过对县支行履职情况和财务资金运行情况绩效审计的实践，取得了一些明显的效果。一是审计观念得到转变；二是审计标准得到转变；三是促使工作目标的实现；四是推动了单位间的绩效竞争。

二、基层人民银行开展绩效审计面临的问题

绩效审计工作开展以来,虽然已取得了初步成效,但在实施过程中也还存在一些问题。

1.对绩效审计的认识不够。绩效审计在人民银行处于起步探索阶段，各项建设基本是空白。基层人行内审人员多数对绩效审计概念认识模糊，至于它的实际内容是什么、具体该如何操作，还知之甚少。人民银行作为国家行政机关，管理效率应包括：对内的内部管理效率、对外的业务处理效率、执行货币政策效率和行政审批效率。

2.绩效审计缺乏衡量标准。基层人行的绩效审计目前还没有一个明确的规范，内审人员在审计过程中缺乏系统的业绩评价体系，容易造成绩效评价无据可依。因此，评价标准是绩效审计能否深入有效进行的关键因素。

3.审计方法和方式落后。目前，在人行业务普遍采用计算机处理的情况下，内审部门仍以传统的现场检查为主，审计手段仍局限于查账、翻传票等老路子，审计证据的收集，审计数据的分析等一系列审计作业全部通过手工完成，时效性差，与金融电子化的日益发展相比落后较远。

4.审计人员素质不高。目前，基层人行审计部门人手少、任务重，内审人员的知识结构、工作能力等方面与开展绩效审计的要求还有很大差距。

三、探索中的几点思考

通过对县支行履职情况和财务资金运行情况的绩效审计，我们积累了不少经验，认为人民银行绩效审计需要有一个不断实践与完善的过程，需从以下几方面进一步加强。

1.加大宣传，提高认识。绩效审计作为当今政府审计的一个发展方向，内审部门应加大宣传力度，让央行每个职工大致了解绩效审计的原理和基本知识点，创造良好的工作环境，使得绩效审计开展起来得心应手。与此同时，提高大家对绩效审计工作重要性和必要性的认识。

2.完善标准，科学评价。目前，央行绩效审计评价标准尚不成熟，加之审计人员的主观理解和判断上的差异，可能会选择不同的评价标准，得出的审计结论存在差异，从而影响绩效评价结果的客观性和科学性。比如，“固定资产管理”、“窗口指导”、“货币政策传导”和“金融稳定”等，是要经过几年或更长时间才能体现效益的，所以对这些工作的审计标准和评价要注意把握多年效益的累加，使长期性与每年使用效益的短期性结合起来，绩效评价才能客观。因此，要不断进行审计实践、摸索和总结，丰富、修订和完善审计标准和评价指标，使之更为科学、灵活，形成更有效的绩效审计评价准则。

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不可否认的是我们的一些工作还存有欠缺不足，还有待于提升到更高层次。办公室作为承上启下的部门，既承担着对接上级多个部门的工作，又负责做好对下项目的服务工作，工作量较大，业务种类繁多，人员数量不足，加上工作方式方法有时还相对简单，致使有些工作在落实推进时起点不高、速度不快、质量不佳，特别是在应急反应和处理临时事务时的方式方法上还有欠缺，在工作的创新能力上还亟待提升。在发挥领导的参谋助手作用方面还有所欠缺，如对政策的理解、有关情况的了解、信息反馈、督办工作等工作做得还不够扎实。

当前，公司办公室人员基本得以保证，但是从事办公室岗位的正式工仅为3人并且还存在兼职，其他多以助勤或借调形式在岗履职，未能充分发挥工作主观能动性和主人翁意识，不利于企业长远发展。针对人才储备不足和当前机关及项目办公室人员构成的现状，希望可以加强办公室人才队伍建设，均衡技术干部与政工干部的比例，合理引进、培养和使用，确保政工人才梯次成长，为后续项目建设和企业长远发展储备相应人才。

此外，信息化工作的重要性不言而喻，企业信息化人员工作水平的高低，影响着企业信息化管理水平的高低。当前我们还不具备这方面的专业人才，希望集团公司在信息化管理以及实际操作过程能够多给予一些指导和帮扶。

篇（9）

小远散单位大都专业性较强，是构成战斗力不可或缺的组成部分，在部队全面建设、战备训练、综合保障等各项任务中，发挥着独挡一面、拾遗补缺的作用。长期以来，小远散单位由于受环境条件艰苦、担负任务多样、行使职权独立、组织力量薄弱等主客观条件制约，始终是部队工作中的薄弱环节，纪律松、作风散、事故案件多，成为困扰一些单位的老大难问题。因此加强小远散单位管理工作，既是当务之急，又是军队长远建设的需要。

1 针对小的特点，做到小中要见大

小远散单位具有编制小、人员少、内部结构不完整、工作独立性强等特点，通常以哨、班、排为建制，执行任务比较特殊，多则二三十人、少则二三人，易被首长机关所疏漏，出现“上面管不到、下面没人管”的现象，成为管理工作的“死角”和“盲区”，造成思想行为难管控、发生问题难发现的现象比较突出。

一是，小单位要联系大使命。小远散单位虽然人数不多，但所担负的任务却是多种多样，具体而繁琐，有设卡执勤、守礁护岛、定点守护、养猪种菜、维护线路、秘密侦听、观察测控等等。因此，这些单位的各项建设与军队全面建设大局紧密相连。比如通信台站、边防哨卡、加油站点等单位，虽然人员装备的编制规模较小，担负的使命任务也比较平凡，但其履职尽责情况的好环，可能直接牵动着作战指令的通畅下达、边防海防的安全稳控、后勤保障的及时到位等大使命的履行质量。因此，各级要牢固树立单位小但使命不小的理念，坚持从大处着眼、小处着手抓建小远散单位。

二是，小单位要落实大融合。小远散单位要根据自身虽小但五脏俱全的特点，支部和干部骨干一班人要充分整合利用时间、立足现有条件、合理安排分工，充分激发官兵“人员少敢争先进、条件差不甘落后”的满腔热情，坚持将军事训练、政治工作、后勤保障、装备管理等各口各线的事务，捆在一起议、联在一起训、合在一起练、绑在一起抓、融在一起做，这样就能克服人少事杂、条件受限而引起的自我迁就、简单应付的心理定势，充分发挥有限人力物力财力的最大效能，做到年度该训的训到、该练的练熟、该做的做好、该管的管住。

三是，小单位要防范大问题。综合近些年来部队发生的事故案件来看，发生在小远散单位的超过总数的一半，并且多是车辆亡人、军民纠纷、抢劫盗窃、泄密卖密等大的事故案件，这就充分说明小单位发生的问题往往不是无足轻重的小问题，动不动可能是惊天动地的大问题。因此，我们各级在防范重大安全问题上，一定要把小远散单位的人、车、枪、弹、密、网、院、电等防范重点突出出来，从组织领导、活动部署、方案制定、过程督导、阶段验收、总结讲评等等，都要作为重点纳入视线、作为要害常抓不懈，这样才能抓住重点、以点带面、事半功倍。

2 针对远的特点，做到地偏心不远

通常情况下小远散单位，条件艰苦、交通不便、信息闭塞，难以及时得到工作指导，官兵常年在戈壁险滩、深山荒漠、高原要冲、边防前哨、海防孤岛中站岗放哨、值班执勤、补给保障等，容易造成心理压抑和思想狭隘，形成“天高皇帝远、上级鞭长莫及”的错误观念，从而导致单位管理松懈、作风松散、纪律松驰，给部队安全管理埋下隐患。

一是，离得远但上级关注不能疏远。小远散单位的管理之所以问题较多成效较小，固然有其自身的原因，但各级领导机关关注力度不够，也是不可忽视的重要原因。加强小远散单位管理，就必须本着“问题两头找、工作两头做”的思路，把上下的力量调动起来，领导机关和基层营连要根据职责分工，加强对小远散单位的日常管控，建立健全定点联系、检查指导、挂钩帮带责任制，加强组织领导、经常分析研究、按级分层管理、强化末端执行，落实点对点、面对面、手把把的帮带指导，遇有重大活动、大项任务、主题教育等时机，要将小远散单位列入计划、融入方案、进入角色、纳入全程，确保小远散单位各项工作真正落到实处。

二是，离得远但切身利益不能冷落。各级要把关心小远散单位官兵疾苦作为管理教育的重要内容，注重解决思想问题与解决实际困难相结合，创造拴心留人环境。司令部门要在兵员调配、士官选改、升级培训、探亲休假等方面，政治部门要在恋爱婚姻、家属随军、子女入学、心理调适等方面，后装部门要在家属住房、生活供应、住院就医、设施配套等方面，给予政策倾斜、物质优待、人文关怀和便利条件等，切实在成长进步、工作生活、文化娱乐、后顾之忧等方面为官兵排忧解难。

三是，离得远但检查指导不能缺位。小远散单位远离领导机关日常管理视线，因此采取多种手段加以检查指导和跟踪问效是必不可少的。检查时机上，在小远散单位开局起步、半年总结和兵员补退等重要时机进行综合性安全检查，以确保检查时间充裕；在各级首长随机指示、贯彻事故案件通报、出现倾向患苗头等时机进行专项安全检查，以确保检查及时高效；在对口部门机关干部出差、开会、学习、集训往返途经小远散单位驻地等时机顺便进行突击检查，以确保检查“原汁原味”。检查方法上，以翻箱倒柜式查藏污纳垢、以技术检测式查设施设备、以调阅资料式查制度落实、以抽点提问式查安全保密、以明察暗访式查群众纪律、以随机拉动式查安全演练等。检点上，值勤哨所应查值勤事故防范为重点、加油站点应查消防制度落实为重点、后装仓库应查防盗设施运行为重点等等。

3 针对散的特点，做到形散神不散

由于小远散单位具有相对分散的特点，在物资保障和自然条件上都不及建制连队优越，同一件事在建制单位容易办到的，他们要经过一定努力才能做到，建制单位经过努力达到的要求，他们必须付出加倍努力才能做到。

篇（10）

办公室工作是一个特殊的岗位,它要求永无止境地更新知识和提高素质。首先是向领导学，在办公室工作，与领导接触的机会比较多，半年来，我亲身感受了各位领导的人格魅力、领导风范和工作艺术，使我受益匪浅，收获甚丰；其次是向同事学，古人云，三人行必有我师。我觉得，公司每位同事都是我的老师，他们中有业务专家，有文字尖兵，有管理高手。正是不断地虚心向他们求教,我自身的素质和能力才得以不断提高,工作才能基本胜任。工作半年多,我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在工作能力、综合素质上都有了很大的进步，得到了领导的肯定。

二、加强修养,时刻注意自我约束

在办公室工作，与上下左右及社会各界联系非常广泛，我始终牢记自己是公司的一员，是领导身边的一兵，言行举止都注重约束自己。对各级领导做到谦虚谨慎，尊重服从；对同事，做到严于律己，团结互助；努力做到对上不轻漫，对下不张狂，注意用自已的一言一行，维护公司和各级领导的威信,维护体检中心的整体形象。

三、勤奋工作,回报领导和同事的关爱

半年来，领导和同事们给了我许多关心、帮助和关怀。我能有今天,永远也不会忘记领导和同事们的关爱。我惟一的回报方式就是拼命地工作。我珍惜这份来之不易的工作，珍惜这良好的工作环境，同时，也被各级领导和全体同事的敬业精神深深感动。半年来，对领导安排的所有工作，我总是尽全力去完成。每当我的工作得到领导和同志们的认可，每当看到自己的努力为公司的发展起了一些作用时，那种成就感，那种自豪感是任何语言也无法表达的。对我来说，工作不仅是我谋生的手段，更是我回报领导和同志们的最好方式，也是一个人实现人生价值的惟一选择。

篇（11）

内部审计作为央行治理结构中的组成部分，是促进各级行加强内控建设，防范管理风险，提高履职绩效的重要手段。地市人民银行处于“下管一级，上对三级”的中间环节，做好地市人民银行的内审转型工作，对实现全系统的内审转型目标具有非常重要的意义。本文从金昌市中心支行的内审实践，探讨地市中心支行的内审转型工作，以期有借鉴作用。

一、地市人民银行内审转型实践

（一）加强县支行的审计监督，促进规范安全高效运行。内部审计的特殊地位，客观上决定了其具有监督、鉴证、评价和参谋的作用。县支行是地市人民银行内审监督的唯一下级单位，对县支行实施内部审计是地市中心支行管理层全面掌握其执行制度、风险管理和履职绩效的重要手段。2003年以来，金昌市中心支行对其管理的县支行先后开展了12次内部审计，平均每年1次以上，其中，全面审计2次，行长离任审计2次，领导班子履职审计2次，内控审计1次，业务专项审计5次，发现并纠正县支行管理中的各类问题和隐患64个，提出审计建议40条。内部审计全面反映了县支行各个时期在贯彻落实上级行的工作部署、执行货币政策、维护金融稳定、提供金融服务方面的履职绩效和内控管理状况；对县支行工作进行了阶段性的总结和评价。在监督县支行安全合规运行的同时，对其经营业绩起到了鉴证作用，对中心支行决策层加强对县支行的管理提供最直接的参考依据。

（二）开展部门负责人履职和离任审计，提高部门的履职绩效。职能部门是机关履行职责的执行机构，部门履职的质量和效率直接关系到机关运行的质量和效率，通过对部门负责人履职和离任审计，可以使决策层和主要领导全面掌握部门工作开展的成效，督促职能部门增强工作的主动性，提高工作绩效。从2007年开始，中支结合下查单位少的特点，尝试在内审同级监督中开展部门负责人履职审计，先后对中心支行机关货币金银科、科技科、会计财务科、营业室、保卫科、外汇管理科等部门的负责人开展履职审计8次，平均每年1次以上。通过履职审计，对职能部门传达、贯彻国家金融法律法规、方针政策和总行规章制度及上级行决定情况、内部控制建设情况和履行业务管理职责情况进行了客观全面的评价；发现纠改内控制度执行不到位、执法现场检查程序不规范、制度不够健全等问题56个，督促被审计部门提高内部管理水平，加强制度建立健全，健全各项登记簿，加强对领导干部的审计监督，促进部门负责人依法、公正、高效地履行职责。

（三）开展重点业务的专项审计，防范业务经营风险。管理人、财、物、资金和枪枝弹药的部门是地市人民银行和县支行出现管理风险的高发区域，这些区域出现风险和事故诱因往往是制度执行不到位和违规操作。通过业务管理合规性审计，督促各业务岗位严格执行制度，规范操作，防业务风险于未然是内审监督的基础业务。2003年以来，中支根据一定时期业务风险发生的区域特点，及时开展了会计决算、养老保险统筹基金管理、再贷款管理、安全保卫枪弹管理、进出口收付汇核销、电子化设备、征信管理、集中采购管理、后勤服务管理、国库业务风险管理等重要业务管理专项审计20项，平均每年审计2项业务。通过专项审计发现并纠改业务管理中存在的低值易耗品管理不规范、再贷款短贷长占、统筹基金检查监督不到位、制度执行不到位等问题94个，督促相关部门建立健全制度、完善操作程序、改进工作方法、严格制度执行，保证了各项重点业务操作的合规性，有效防范了业务风险。

（四）注重重要业务系统审计，防范计算机操作风险。随着计算机和信息网络的发展，人民银行的各项重要业务都发展为电子系统，通过计算机和通讯网络运行和操作，业务系统的现代化为内控管理提出了新的挑战，内部审计的监督领域、监督重点和监督方法也要适应科技发展的要求做出相应调整。从2003年开始，中支紧跟各重要业务系统的上线步伐，及时开展了各项重要业务系统运行和操作的专项审计。先后开展了业务应用系统及个人办公计算机联网运行管理、外汇业务信息系统运行管理、信息系统应急预案管理等重要业务系统专项审计，及时解决了各业务系统在运行载体发生变化后，各操作环节制度执行中的问题，督促业务部门规范业务系统口令设置管理，加强业务系统从看得见的纸上操作到看不到的电子操作过程中监督制约制度的落实，确保了各业务系统的合规、安全、有效运行。

（五）开展内控制度建设审计，增强内控制度的有效性。科学的制度体系是地市人民银行规范高效运行的重要保证。实现用制度管人、管事、严格按制度操作各项业务是体现单位科学化管理的重要标志。近年来，人民银行从上到下，从建立科学的内部管理体系、严密的业务操作系统为出发点，切实加强了各项制度建设。为了保证制度建立和执行的有效性，中支先后开展对县支行内部制度建设、国库业务内控制度执行、货币信贷内部控制执行和中支全系统内控体系建设和执行的专项审计，对中支内控环境、风险识别、评估、应对等进行了客观评价，对存在的制度不够健全、执行不够严格等20个问题提出了加强和改进的意见，在全行开展了以落实制度为主题的标准化、规范化管理活动，使全辖基础业务更加规范，业务运行更加安全，防止了各类业务风险和案件的发生。

（六）探索开展绩效审计，适应内审转型的要求。地市人民银行的工作安全尤为重要，但从事任何业务工作的最终目标不是为了安全，而是为了促进经济社会和金融业的健康发展，内部审计不能仅仅强调安全，而是要强调在保证安全前提下的履职绩效最大化。因此内部审计不仅要审业务的合规性，还要审履职的绩效。中支按照“内审工作要由传统的财务、业务合规性审计向内部控制审计、风险管理审计和绩效审计转变”的要求，积极探索开展绩效审计。2011年开展了征信管理绩效审计，对中支和县支行推进征信体系建设进行了全面评价，鉴证了征信管理工作取得的实效，同时客观反映了影响高效履职的9个方面的不足和问题，为提高征信管理及履职绩效发挥了积极作用，也为内审转型积累了经验。

二、地市人民银行内审转型的制约因素

（一）风险管理工作和绩效审计的评价标准建立滞后影响审计结论的科学性和严肃性。对被审计对象的监督在执行审计内容上评价或鉴证的标准应该是“以事实为依据，以制度为准绳”，在传统的合规性审计中，审计人员依据已执行的制度作为度量标准，用制度来衡量工作，做到了就是做到了，没做到就是没做到，拿事实对标准一目了然，说服力很强。而在风险管理审计和绩效审计中，审计评价的内容从做没做延升到了做的程度的判定。目前，人民银行对分支机构还没有风险管理和绩效的判定标准，对风险大小、履职好坏要凭审计人员的主观判断来评价，为了让被审计单位认可审计结论，容易使审计人员做出“风险判断就低不就高，履职绩效就好不就坏”的审计结论，使审计报告变成掩盖风险、歌颂成绩的“喜报”，向主要领导和决策层传达错误信息，可能造成决策的科学性和准确性的缺失。

（二）对内部审计促进管理作用的认识不足影响转型工作的开展。内审转型中，审计领域不断拓宽和延伸，凡是存在风险隐患的领域，凡是可能影响组织目标实现的领域都要纳入审计关注的视野，使审计的项目和被审计部门增加，对其它职能部门的“打扰”相应增多。许多部门负责人对审计的目的认识不足，没有建立起审计是为了查找工作中的不足，帮助自己提高管理和履职水平的认识，错误地认为审计就是挑毛病、找问题、添麻烦，是既分散管理精力，又向领导暴露管理中问题和不足的事，对内部审计虽不敢抵触，但也表现出了不欢迎的态度，提供资料不及时、配合工作找理由推拖的现象时有发生。使同在一个单位工作的审计人员对开展同级监督有畏难情绪，认为是出力不讨好的事，工作的主动性和积极性不高，影响了内审转型工作的推进和审计绩效的提高。

（三）内部审计还没有造就素质权威的队伍影响内审转型的步伐。当前内审部门的人员大部分是在以“财务、业务合规性”为主的传统内审职能下配备的，以长期从事财务会计工作的老同志为主，虽然他们有丰富的会计实践经验，但在信息化的时代，央行业务日新月异，业务操作电子化程度不断提高的背景下，审计人员对新业务、新知识的学习速度远远赶不上业务发展步伐，缺乏必要的审计专业知识及业务风险和履职绩效的判断能力。地市人民银行具有CIA资格证书的审计人员的比例更低，使内部审计队伍综合素质很难适应内审转型的需求。

（四）事后审计的内部审计方式影响了内审防风险的实效。长期以来，单一的事后监督使得审计成果价值下降进而影响了审计的权威。尤其是在风险审计上，由于内审人员不直接参与管理层的决策，对一些与被审计对象相关的、甚至起决定性作用的重要信息的知晓范围非常有限，内审人员不能全方位掌握被审计对象的全面情况，在事后审计中发现问题时，风险已成实事，限制了内部审计在防风险中作用的充分发挥。

三、加快地市人民银行内审转型的思考

（一）在管理体制上体现内部审计的相对独立性。内部审计机构设置方式，直接影响到内部审计工作的独立性，关系到审计监督的权威性。尤其是以同级监督为主的地市人民银行的内审部门，应考虑内部审计与组织的整体利益相分离，使其无论是地位上还是利益上都处于独立的第三方，保持内部审计独立性、权威性和高层次地位。可以考虑在当前内审为行长负责的体制下，提高内审部门的行政级别，由副行级领导担任内审部门负责人或者改由上级行下派制，将内审人员的考核奖励等独立于其他人员，为内审人员建立相对独立的履职地位，在工作中减少干扰，排除后顾之忧，敢于坚持原则、敢于碰硬，营造良好的内审监督体制机制。

（二）建立科学完善的审计评价标准。科学完善的评价标准是内审对风险控制和绩效进行监督评价的基础，将地市中心支行和县支行的业务流程进行细分，确定各环节上的风险点，对每个风险点进行量化考核，从而确定风险等级；对重要工作的落实质量进行绩效量化细分，根据执行到位的程度评价工作绩效。内审进点前要根据审计业务的特点制定详细的审计方案，进一步明确审计评价标准，增强审计评价的刚性，使审计结果更加科学严谨，客观反映被审计对象的实际风险等级和履职绩效。

（三）培育适应内审转型的内部审计队伍。加大内审人员培训力度，有计划、有重点地采用资格证书培训、现场培训、远程培训等多种培训方式做好集中培训；收集汇编各领域的审计实务、优秀内审项目及央行内审案例，供内审人员日常学习和参考；从信贷、外管等部门选调人员进入内审部门，优化审计队伍的知识结构，培养复合型人才，使之适应内部审计的发展需要。把好审计人员“入口”关，建立审计人员资格准入制度，明确审计人员的学历要求，努力提升内审队伍学历层次。通过培训和补充，形成多元化的内部审计人员结构，培养具有综合素质的新型内审人才，使内审队伍素质逐步适应转型的要求。

参考文献

[1]穆西安.推进人民银行内部审计全面转型与发展的思考[J].南方金融，2009，（1）：5-8。

[2]施林.推进中央银行内审工作科学转型的思考[J].海南金融，2012，（4）：83-85。