银行支部年度工作计划大全11篇

绪论：写作既是个人情感的抒发，也是对学术真理的探索，欢迎阅读由发表云整理的11篇银行支部年度工作计划范文，希望它们能为您的写作提供参考和启发。

篇（1）

个人年度工作计划1一、提升业务能力，提高综合实力

对于一名业务员来说，个人的业务能力是非常重要的，我们做业务无非就是看的个人能力，如果我们个人的能力不是很强的话，就算公司再给予怎样优秀的条件，也许我们和客户也无法成功达成交易。做业务的这些年里，我也自己想了很多的办法，我在工作中思考、实践，为的就是希望能够通过自己的思考，提升自己的业绩，不辜负公司各位领导对我的器重和栽培。未来的时间里，我会注重培养自己，也会关注自己的成长趋势，希望我可以在一步步中有所长进。

二、更注重服务，打好公司口碑

未来一年，我认为最重要的就是要做好服务，这个市场对服务的要求越来越严格了，很多客户第一感受到的就是我们的服务，所以服务态度是首要的，无论是哪个行业，现在对服务都是非常看重的。时代的发展，让普遍人的享受逐渐趋向精神享受，而我们所提供的也就是服务精神，所以这一点是非常重要的，接下来一年我会努力提升自己的服务品质，为公司打好口碑，只有把口碑做起来了，客户才会多起来，我们的信任度也会有所提升，这是非常有利的一个方式。所以，面对以后的工作，我决定在平时的工作上锻炼自己的口语能力，也锻炼自己的胆量，希望可以将一个的状态带到工作当中。

三、工作中总结，学会自我反思

在这个岗位上久了之后，我就越发觉得做总结这件事情虽然看起来很老套，但无疑是一件非常有必要的事情。很多时候我们屡次犯错，就是因为没有及时给自己做总结做反思。就像我们读书一样，如果错了之后不摘抄下来，做错题笔记的话，也许下一次我们还会犯同样的错误。工作又何尝不是呢?对于工作，我们应当更加严谨认真，因为这关乎我们自己，这关乎着整个集体，整个公司的发展，只有懂得了集体荣誉感，我们个人才会有更好的发展。新的一年就来了，我已经收拾好了一切，只等出发，勇敢前行!

个人年度工作计划2时光飞逝，年即将过去，回首过去的一年，内心不禁感慨万千……时间如梭，转眼间又将跨过一个年度之坎。回首望，虽没有轰轰烈烈的战果，但也算经历了一段不平凡的考验和磨砺。对于我们每一个追求进步的人来说，免不了会在年终岁未对自己进行一番“盘点”，也算是对自己的一种鞭策。

行政人事部是公司的关键部门之一，对内管理水平的要求应不断提升，对外要应对税务、工商、药监、社保等机关的各项检查。行政人事?a href='//xuexila.com/yangsheng/kesou/' target='_blank'>咳嗽彼淙簧伲谡庖荒昀锶卫腿卧梗呔∪飨罟ぷ魉忱瓿伞＞荒甑哪チ酚胂蠢瘢姓耸虏康淖酆夏芰ο啾饶暧致踅艘徊健?/p>回顾年，在公司领导的正确领导下，我们的工作着重于公司的经营方针、宗旨和效益目标上，紧紧围绕重点展开工作，紧跟公司各项工作部署。在管理方面尽到了应尽的责任。为了总结经验，继续发扬成绩同时也克服存在的不足，现将年的工作做如下简要回顾和总结。

年行政人事部工作大体上可分为以下三个方面

一、人事管理方面

根据部门人员的实际需要，有针对性、合理地招聘一批员工，以配备各岗位。

规范了各部门的人员档案并建立电子档案，严格审查全体员工档案，对资料不齐全的一律补齐。

配合采购和财务部门，严格把好促销员的进、出关。

有步骤的完善培训机制，不断的外派员工学习并要求知名公司来培训员工，同时加强内部的培训管理工作。

二、行政工作方面

1、办理好各门店的证照并如期进行年审工作。

2、和相关职能机关如工商、税务、药监、社保、银行等做好沟通工作，以使公司对外工作更为通畅。

3、联系报刊、电视台等媒体做好对外的宣传工作。

4、对内做好办公用品的采购，严格审查各部门的办公用品的使用状况，并做好物品领用登记，以节约降低成本为第一原则，合理地采购办公用品。

三、公司管理运作方面

1、顺应市场的发展，依照公司要求，制定相应的管理制度。

完善公司现有制度，使各项工作有法可依，有章可寻。在日常工作中，及时和公司各个部门、门店密切沟通、联系，适时对各部门的工作提出些指导性的意见。

2、逐步完善公司监督机制。

有一句话说得好：员工不会做你要求做的事情，只会做你监督要做的事情。基于这个原因，本年度加强了对员工的监督管理力度。

3、加强团队建设，打造一个业务全面，工作热情高涨的团队。

作为一个管理者，对下属充分做到“察人之长、用人之长、聚人之长、展人之长”，充分发挥他们的主观能动性及工作积极性。提高团队的整体素质，树立起开拓创新、务实高效的公司新形象。

4、充分引导员工勇于承担责任。

以前公司各职能部门职责不清，现逐步理清各部门工作职责，并要求各人主动承担责任。

作为行政人事部负责人，我充分认识到自己既是一个管理者，更是一个执行者。要想带好一个团队，除了熟悉业务外，还需要负责具体的工作及业务，以身作则，这样才能保证在人员偏紧的情况下，大家都能够主动承担工作，使公司各项工作正常进行。

个人年度工作计划3一、主要工作

(一)信息收集和编发工作

信息工作是我局办公室主要工作之一，及时、准确、全面地为领导和上级机关报送信息，始终是办公室的重要职责，全年完成信息283条，信息工作在全市商务系统排名前列。较__年有所提高。为及时掌握我局的工作动态、全方位准确宣传我局的工作业绩和展现形象发挥了重要作用

(二)材料综合工作

文字工作是办公室的重点工作，我努力认真完成本局综合性文字材料的起草。截止目前，共起草文件、通知、总结、汇报材料等40余份。

(三)后勤保障和接待工作。

后勤保障和接待工作作为办公室工作的一个重要组成部分，本着节俭、实效的原则，服务好领导、群众、客商，让领导和客人乘兴而来，满意而去。特别永州市第二届商务杯篮球赛的接待和后勤工作得到上级领导一致好评。通过健全和完善管理制度，为机关工作的高效运转提供有力的保证。

二、存在问题

半年来，我的工作取得了一些进步，但是仍然存在很多不足：一是个人综合素质需继续提高，学习力度需要进一步加大;二是工作的责任心和事业心有待进一步提高，服务的观念有待进一步深入。

三、__年个人工作思路

为落实好全年工作计划的安排，服务全局，在做好相关基础工作同时，将着重做好以下工作：一是加强学习，不断提高自身综合整体素质，增强工作责任心和事业心，加强业务知识学习;二是增强工作计划性，将工作计划细化，努力做到当日工作当日完成;三是增强与各股室的沟通协调力度，通过与其他股室努力完成办公室经济指标;四是继续加大收集和编发信息工作力度，确保信息工作再上台阶;五是提高自身综合协调能力，着力做好后勤保障工作和接待工作，全力完成县委县政府下达的各项中心任务。总之，__年将在局主要领导的正确领导下，进一步提高自身素质，克服不足，努力做自己的本职工作。

四、近期个人工作计划

1、起草我局__年工作计划

2、做好县委县政府下达的各项中心任务的启动准备工作

3、公布兑现2月份全局工作人员出勤奖罚情况

4、做好信息收集工作

5、准备__年第一季度经济分析报告

个人年度工作计划4一年时间匆匆而过，见习期行将结束。回望这一年，我像一个幼稚的孩童一样，急着长大、长高。在这成长的过程中，我完成了人生角色的转变，收获了属于期盼成熟的无数喜悦，也在酸甜苦辣中兜了一圈，陷入蒙昧无知的烦恼和急于求成的苦闷里。但最终，在各位领导的关心和支持下，在和谐的宁电大家庭中，我顺利结束了见习期，一点一点地长大了。下面，我将个人试用期工作总结如下，敬请各位领导提供宝贵意见。

一、思想认识情况

二、业务学习情况

在大学的四年，我学的是化学专业。因为好学肯学，我的成绩一直很好，专业知识掌握得很牢固。进公司不久，我就通过向师兄和身边的同事了解到，火力发电厂的煤化验、油水化验和化_行都需要化学专业的人才。我意识到这是一个很好的机会。于是，在发电部见习的两个月里，我没有埋怨条件的艰苦和生活的不便，认真地学习有关火电厂的知识。

20__年9月1日进入思想政治工作部后，面对新的岗位，我肩上的任务很重。一方面，公司生产和基建并存，宣传任务繁重，企业文化建设面临许多新的问题;另一方面，这对我来说是一个崭新的领域，没有一点的专业基础，需要从头开始。我深知凭借满腔热情是无法完成工作的，因此迅速地调整了心态，积极投入新领域的学习中，在学习中工作，在工作中学习。

我按照公司领导的要求，认真学习有关文件和制度，特别是重点学习领导讲话，了解公司的基本情况。由于从事宣传工作，我还重点学习了《新闻写作教程》、《企业文化建设》等书籍，了解基本的业务知识。我把学习和日常的基础工作有机结合起来，充分利用中国大唐网、中国大唐报、大唐杂志等媒体，了解系统内各单位有关活动的开展情况，学习先进经验，以促进自己工作水平的提高。

三、工作开展情况

一年以来，按照公司领导的要求，我在宣传工作、企业文化和精神文明建设、学习实践科学发展观等方面做了大量的工作。

(一)协助公司领导推动宣传工作迈上新台阶

(二)协助做好精神文明和企业文化建设工作。

(三)协助做好学习实践科学发展观活动相关工作

20__年3月至6月，公司开展深入学习实践科学发展观活动和学朗红同志先进事迹活动，我协助公司领导开展了大量工作。一是积极筹备大唐福建分公司学习实践活动动员大会、李朗红同志先进事迹报告会和学习实践活动总结表彰大会等重大会议，撰写领导讲话，准备会务材料;二是充当学习实践活动领导小组办公室“秘书”角色，积极联络有关活动，撰写简报，维护网上专栏，深入做好宣传工作;三是做了大量的协调工作，包括协调地方有关单位对李朗红同志先进事迹的采访报道工作，协调各支部和各部门做好科学发展观的学习实践活动等。

(四)其他几项重要工作

20__年5月-6月，按照杨灵生书记的要求，对公司党群口网站和政工部网站进行了全面整改，规范了各口的工作，为日后文档资料的整理奠定了坚实的基础。

篇（2）

为积极配合销售，自己计划努力学习。在管理上多学习，在销售上多研究。自己在搞好销售的同时计划认真学习业务知识、管理技能及销售实战来完善自己的理论知识，力求不断提高自己的综合素质，为企业的再发展奠定人力资源基础。

我是从事公司销售工作的，这在以前是一项很好的工作，可是现在公司产品面临着积压在仓库的风险，这是对公司极为不利的。我经过不断的思考后，写出了我的年度工作计划，

新年度我拟定三方面的销售人员个人工作计划：

一、实际招商开发操作方面

1、回访完毕电话跟踪，继续上门洽谈，做好成单、跟单工作。

2、学习招商资料，对3+2+3组合式营销模式领会透彻；抓好例会学习，取长补短，向出业绩的先进员工讨教，及时领会掌握运用别人的先进经验。

3、做好每天的工作日记，详细记录每天上市场情况

学习招商资料，对3+2+3组合式营销模式领会透彻;抓好例会学习，取长补短，向出业绩的先进员工讨教，及时领会掌握运用别人的先进经验。

4、继续回访xx六县区酒水商，把年前限于时间关系没有回访的三个县区：xx市、x县、x县，回访完毕。在回访的同时，补充完善新的酒水商资料。

二、公司人力资源管理方面

1、努力打造有竞争力的薪酬福利，根据本地社会发展、人才市场及同行业薪酬福利行情，结合公司具体情况，及时调整薪酬成本预算及控制。做好薪酬福利发放工作，及时为符合条件员工办理社会保险。

2、根据公司现在的人力资源管理情况，参考先进人力资源管理经验，推陈出新，建立健全公司新的更加适合于公司业务发展的人力资源管理体系。

结算与现金管理部作为产品部门，承担着产品创新、维护与管理的责任加强营销支持系统建设。做好总行全公司法人客户营销、单位企业级客户信息管理和单位银行结算账户管理三大核心系统的推广工作，为实施科学的营销管理提供技术手段。

3、做好公司2012年人力资源部工作计划规划，协助各部门做好部门人力资源规划。

4、注重工作分析，强化对工作分析成果在实际工作当中的运用，适时作出工作设计，客观科学的设计出公司职位说明书。

5、公司兼职人员也要纳入公司的整体人力资源管理体系。

针对我支部劳务工多的特点，提高思想政治工作的针对性和有效性，增加员工归属感。采用大家座谈或一对一谈心的方式，及时掌握员工思想动态化解矛盾，有针对性地做好员工的思想疏导工作。

6、规范公司员工招聘与录用程序，多种途径进行员工招聘（人才市场、本地主流报纸、行业报刊、校园招聘、人才招聘网、本公司网站、内部选拔及介绍）；强调实用性，引入多种科学合理且易操作的员工筛选方法（筛选求职简历、专业笔试、结构性面试、半结构性面试、非结构化面试、心理测验、无领导小组讨论、角色扮演、文件筐作业、管理游戏）。

篇（3）

第一章总则

第一条为了明确学校法律地位，规范学校办学行为，保护举办者（出资人）、学校、教职工和学生合法权益，根据《中华人民共和国民办教育促进法》、《中华人民共和国民办教育促进法实施条例》、《民办非企业单位登记管理暂行条例》等规定，结合实际，制定本章程。

第二条学校设立时名称为“掇刀区星辰艺术培训学校”，后同时使用“掇刀区星辰艺术培训学校”名称。2020年后停止使用“掇刀区星辰艺术培训学校”名称。学校现名为“星辰艺术培训学校”。

第三条学校是举办者利用非国有资产自愿举办的从事教育服务的营利性社会组织，属于民办非企业单位。

第四条学校以培养普及艺术教育，提高全民素质办学宗旨，遵守宪法、法律、法规和国家政策，遵守社会主义道德风尚，遵循教育基本规律，面向全体学生，全面实施素质教育，努力培养合格人才。

第五条学校的审批机关即业务主管单位为荆门市掇刀区教育局，登记管理机关为掇刀区行政审批局。

第六条学校依法接受审批机关（业务主管单位）、登记管理机关的业务指导、监督管理和年度检查。

第七条学校的住所地为荆门市掇刀区关公大道55号。

第二章举办者、开办资金和业务范围

第八条学校的举办者是吴晓蝶、吴国平、吕正旭。

第九条举办者享有下列权利：

（一）制订学校章程；

（二）推荐董事和监事；

（三）了解学校的办学情况和财务状况；

（四）查阅董事会会议记录和学校财务会计报告。

第十条学校开办资金为人民币10万元，由举办者吴晓蝶、吴国平、吕正旭出资。各举办者出资情况如下：

出资人

**

**

合计

出资额（万元）

占总出资比例

第十一条学校的业务范围即办学内容为少儿舞蹈、成人舞蹈、瑜伽、美术、跆拳道、口才、乐器。具体内容如下：

（一）学校类型：民办艺术类盈利性培训机构。

（二）办学形式：业余。

（三）办学规模：200人（学生）。

（四）招生范围：主要面向荆门地区招生。

（五）招生对象：少儿、成人。

第三章组织管理制度

第十二条学校设立董事会，由吴晓蝶、吕正旭、吴国平3人组成。 董事会是学校的决策机构，组成人员名单报审批机关（业务主管单位）、登记管理机关备案。

第十三条董事会由举办者（出资人）代表、校长、教职工代表组成，其中1／3以上的董事必须具有5年以上教育教学经验。首届董事会由举办者推选；个别董事离职，由董事会会议确认；增补个别董事，由董事会会议选举。董事每届任期3年，任期届满，连选可以连任。董事会在职人数少于1／2时，即宣布解散，并组建新一届董事会。

第十四条董事会行使下列事项的决定权：

（一）聘任、解聘校长和由校长提名聘任或者解聘副校长及学校财务负责人；

（二）修改学校章程和制定学校规章制度；

（三）制定学校发展规划，批准年度工作计划；

（四）筹集办学经费，审核预算、决算；

（五）决定教职工的编制定额和工资标准；

（六）决定学校的分立、合并、终止；

（七）罢免、增补董事；

（八）决定学校内部机构的设置；

（九）决定学校其他重大事项。

第十五条董事会每年至少召开2次会议。在董事长认为必要或者超过1／3的董事提议的情况下，应当及时召开董事会会议。

第十六条董事会会议召开前，应由董事长或者其指定的人员于会议召开10日前将会议的时间、地点、议题等一并通知全体董事。董事因故不能出席，可以书面委托其他董事代为出席，委托书必须载明授权范围。

第十七条董事会会议应由1/2以上的董事出席方可举行。会议表决实行一人一票制。

第十八条董事会会议作出决议,必须经全体董事的过半数通过方为有效。但是，下列事项的决议，必须经全体董事的2/3以上通过方为有效：

（一）聘任和解聘校长；

（二）修改学校章程；

（三）制定学校发展规划；

（四）审核学校预算、决算；

（五）决定学校的分立、合并、终止；

（六）决定学校重大教育教学改革方案。

第十九条董事会会议应当制作会议记录。形成决议的，应当制作会议纪要，由出席会议的董事审阅、签名。董事会决议违反法律、法规或者章程的规定，致使学校遭受损失的，参与决议的董事应当承担责任，但经证明在表决时反对并记载于会议记录的，可以免除该董事的责任。董事会记录由董事长指定的人员存档保管。

第二十条 董事会设董事长1名，主持董事会日常工作。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生或者罢免。

第二十一条董事长行使下列职权：

（一）召集和主持董事会会议；

（二）检查董事会决议的实施情况；

（三）代表董事会签署有关文件；

（四）法律、法规规定的其他职权。

第二十二条校长由董事会参照湖北省荆门市公办学校校长的任职条件聘任，身体应当健康，能够坚持正常工作，年龄适当放宽。

第二十三条学校实行董事会领导下的校长负责制。校长负责学校的教育教学和行政管理工作，对董事会负责，行使下列职权：

（一） 执行董事会的决议、决定；

（二） 实施学校发展规划，拟订年度工作计划、财务预算和学校规章制度；

（三） 聘任和解聘学校工作人员，实施奖惩；

（四）组织教育教学、科学研究活动；

（五）拟订学校内部机构设置方案；

（六）负责学校日常管理工作；

（七）董事会授予的其他职权。

不是董事会成员的校长列席董事会会议。

第二十四条学校设监事1名，负责对董事会成员及学校其他高级管理人员进行监督。

第二十五条监事在学校举办者（出资人）、教职工或者审批机关（业务主管单位）推荐的人员中推选产生或者更换。

监事任期与董事任期相同，任期届满，连选可以连任。

董事、校长和财务负责人不得兼任监事。

第二十六条监事行使下列职权：

（一）检查学校财务；

（二）对董事、校长执行学校职务时违反法律、法规或者学校章程的行为进行监督；

（三）当董事、校长的行为损害学校利益时，要求其予以纠正。

监事列席董事会会议。

第二十七条学校设立党支部，聘任党支部书记1人。党支部负责学校党建工作、干部教育、管理和监督，对学校的重大问题认真参与讨论研究，保证决策的方向性和科学性

第四章法定代表人

第二十八条学校的法定代表人由董事长担任。

第二十九条有下列情形之一的，不得担任学校的法定代表人:

（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力的；

（二）正在被执行刑罚或者正在被执行刑事强制措施的；

（三）正在被公安机关或者国家安全机关通缉的；

（四）因犯罪被判处刑罚，执行期满未逾3年，或者因犯罪被判处剥夺政治权利，执行期满未逾5年的；

（五）担任因违法被撤销登记的民办非企业单位的法定代表人，自该单位被撤销登记之日起未逾3年的；

（六）非中国内地居民的；

（七）法律、法规规定不得担任法定代表人的其他情形。

第三十条学校董事会换届或者法定代表人离任时，应当进行财务审计。

第五章资产财务管理与劳动用工

第三十一条学校办学经费的主要来源为：

（一）开办资金；

（二）学费收入；

（三）银行贷款；

（四）利息及其他合法收入。

第三十二条学校办学经费必须用于章程规定的业务范围，发展教育事业，盈余不得分红。

第三十三条学校出资人暂不要求取得合理回报。

第三十四条每个会计年度结束时，学校从年度净资产增加额（年度净收益）中提取25%—30%作为学校的发展基金，用于学校建设、维护和设备的添置、更新。

第三十五条学校严格执行国家规定的会计制度，设立会计账簿和各类财务账目，依法进行会计核算，保证会计资料合法、真实、准确、完整，自觉接受税务、会计主管部门依法实施的监督。

第三十六条学校配备具有从业资格的会计人员。主办会计不得兼任出纳。会计人员调动工作或者离职时，必须与接管人员办清交接手续。

第三十七条每个会计年度结束时，学校具实编制财务会计报告，委托中介组织进行财务审计，接受有关部门监督。

第三十八条学校严格执行法律、法规和有关部门规定的劳动用工制度和社会保险制度。

第六章章程修改

第三十九条修改章程，应当召开董事会会议，经全体董事的2/3以上同意方可通过。董事会表决通过后15日内，新章程文本由董事会分别报审批机关（业务主管单位）、登记管理机关备案（核准），并向社会公示。

第七章终止及资产处理

第四十条学校有下列情形之一的，应当终止：

（一）完成章程规定宗旨的；

（二）无法按照章程规定的宗旨继续办学的；

（三）发生分立、合并的；

（四）自行解散的。

第四十一条学校的终止，应当在董事会表决同意后15日内，报审批机关（业务主管单位）审查同意。

第四十二条学校办理注销登记前，应当在审批机关（业务主管单位）、登记管理机关和有关部门的指导下成立清算组织，清理债权债务，处理剩余财产，完成清算工作。清算期间，不进行清算以外的活动。学校剩余财产，应当按照有关法律、法规的规定处理。

第四十三条学校应当自完成清算之日起15日内，向登记管理机关办理注销登记。学校必须妥善安置教职工和在校学生。

第四十四条自登记管理机关发出注销登记证明文件之日起，学校即为终止。终止后，由举办者（出资人）代表学校及时办理注销组织机构代码、税务登记、银行账户手续。

篇（4）

支行按照“建班子，带队伍，严管理、正行风、履好职”的工作理念，明确以党建促“学习型”班子建设，以党建带妇建，以党建带群众创建为推手，建立与日常业务工作紧密结合，以“支部与支部共建、争创集体党员先锋岗、争创女职工文明示范岗、党员一帮一活动”为重点的创建机制。形成了党组统一领导，支部和工会组织协调配合，充分发挥党员先锋模范带头作用和女职工半边天作用，带动全员广泛参与的创建工作格局。从党组到支部、到群众组织、到部门、到党员、到群众上下一心，整体联动，一个声音喊到底，一股劲干到底。做到整个支行一盘棋，党组统一谋划、统一安排、统一部署、统一行动。

二、“两”个部门齐创建

支行根据部门人员组成不同，承当业务范围不同，履职重点不同的实际，在两部门同时开展主题不同的创建活动。

（一）依托第一党小组在办公室开展“争创党员集体先锋岗”活动

根据第一党小组即办公室有党员7人，只有1人是党外群众，且该党外群众是办公室副主任的实际，结合主要职责是对外履行的实际，提出“内强素质、外树形象”的创建思路，以开展“十个一”为载体和与日常业务密切相关的“十七项考核指标”为重点，在第一党小组开展“争创党员集体先锋岗”活动。即：一是开辟一个创建公开栏；二是参创人员一人做出一份公开承诺；三是开展一个党员一面旗活动；四是每人学一本专业书；五是每人提一条创建活动或支行发展的合理化建议；六是每人做一件好事；七是每人学会另一项工作技能；八是每人当一次宣传员；九是每人当一个月的监督员；十是每半年开展一次体会交流。

通过活动开展，办公室全体党员的素质得到进一步提高，充分调动了积极性和创造性。严格按照规定的党员标准和党的纪律来规范自己的言行，保持党员队伍的先进性和纯洁性，发挥办公室全体党员的先锋模范作用得到显现，对外履职的能力和水平逐步得到提高。

（二）依托第二党小组在基础业务股开展争创“女职工文明示范岗”活动

根据基础业务部门女性工作人员较多，主要承当基础工作职责的实际，建立了以党员带头、女职工为主体、党外群众积极参与的创建工作机制，以“内控制度建设全面有效、岗位业务操作零差错、风险防控管理安全”为目标，以“紧扣创字明确目标、注重学字提素质、狠抓建字促规范、强化管字保安全、体现和字展风采”为重点，在第二党小组即基础业务股以“十个一”为载体，开展争创女职工文明示范岗活动。即:一是开辟一个创建公开栏;二是参创人员每人做出一份公开承诺;三是开展一个党员一面旗活动;四是设立一个创建桌牌;五是每人提一句窗口文明用语;六是每人献一份爱心;七是开展一次制度全面梳理修改完善工作，强化内控风险防范;八是制订一套完整的业务操作流程，规范业务操作行为;九是实行每一岗位都是监督员制度;十是每年开展一次体会交流。

通过活动开展，基础业务部门。一是按照一个业务品种，一套制度的要求，制订修改完善了21个内部管理工作制度。二是制订一套完整的业务工作流程。制订从凭据交换岗到记账岗、复核岗、综合岗、会计主管岗、事后监督岗统一的业务操作流程，明确本岗位该做的业务环节和应该把关以及风险点防范。实现业务规范化操作，理顺了工作的各个环节，从而健全完善了“人人有岗，岗岗有责，履职有规程，运转有控制”的内控管理体系。创造了会计国库核算基础工作从2008年8月至2009年9月连续13个月未被临沧中支事后监督中心复审监督差错通报的壮举。

三、“三”个渠道促进社会和谐

支行3位班子成员分别带领3个小组，与3个支部（小组）开展支部共建活动，从3个渠道支持公益事业发展，维护社会和谐稳定。

（一）党组书记、行长兼活动第一小组组长，开展与小勐统垭口村委会共建活动，开展长期扶贫工作

支持垭口村泡核桃种植、管护，水、电路建设，新型农村养老保险统筹宣传、发动、指导等工作。得到永德县委、县人民政府和劳动、民政、扶贫部门的表扬。同时，深受垭口村村民的认同和赞扬。

（二）副行长兼活动第二小组组长，开展与小勐统竹园村开展“岗村联动”共建活动

支持竹园村新农村建设，帮助协调“姬松茸”种植项目资金27万元，当年全部实现盈利。2011年春节，被受感动的竹园村民自发组成龙狮队，到支行耍龙舞狮拜年感谢，并赠送“金融脉系康庄路、人行帮扶富裕门”锦旗。

（三）副行长兼纪检组长兼活动第三小组长，开展与崇岗乡半坡村和小勐统麻栗树村“妈妈”关爱孤困儿童助学活动

共与两个村4个孤儿结对，开展“妈妈”助学帮困活动，深入就读学校，了解实际情况，帮助她们解决学习、生活中的实际困难，被永德县妇联表彰。

四、“四”种方式提技能

一是以会代训开展对新的业务流程培训；二是以业务竞赛促技能提高；三是开展岗位学习培训，即：在日常工作中由A角带B角进行业务的交叉学习培训；四是请进来培训，邀请邻近县支行业务骨干到支行开展新业务培训。通过全方位开展培训，广大职工综合履职能力逐步得到提高。

五、“五”条措施强班子建设

在建设具有地方特色的基层央行文化工作中，支行党组班子始终做到超前学、带头学、广泛学，在工作中始终做到朝前看、带头干、认真干。班子成员始终做央行价值观的坚定信仰者、做央行形象的体现者，用自己的模范行动感动员工、影响员工、带动员工，努力营造和谐稳定、健康向上的基层央行文化氛围，并制订了加强支行班子建设5条措施。

（一）进一步加强沟通、协调，努力建设一支团结干事的班子

以召开党组专题民主生活会为契机，开展广泛征求意见、交心谈心、批评与自我批评活动，达到相互信任、相互理解、相互支持，形成整体合力。

（二）廉洁自律，率先垂范带队伍

在工作和生活中，班子成员严格要求自己，遵守各项规章制度，要求员工不做的，自己坚决不做，要求员工做到的，自己首先做到。做到廉洁自律，不贪不沾。工作敢抓敢管，敢同违章、违纪、违法等行为和坏人坏事作斗争。做打击歪风邪风，弘扬正气，促进支行健康发展的先行者。

（三）加强学习，政治思想上水平，进一步提高综合能力

进一步加强对政治理论和党的路线、方针政策和各项业务知识的学习，努力提高综合素质。并注重提高班子成员的决策能力、创造力、行动力以及自制能力和控制能力。

（四）加强调查研究，提高创新能力

班子成员结合分管部门业务发展情况，开展调查研究，在充分研究分析的基础上，指导好分管部门业务的拓展和创新工作。

（五）加强对后备干部和中层干部的培养教育

一是以谈话、思想汇报、上党课等多种形式做好后备干部的党性修养和党性锻炼的培养教育工作；二是分管领导注重做好分管部门中层干部带头作用和领导能力的培养工作。

六、“六”个阵地促廉政文化

一是建立股室廉政文化。要求支行每个部门必须把廉政建设工作纳入年度工作计划，同业务工作同安排，同检查，同落实，建立与日常业务紧密结合的股室廉政文化。二是建立小区廉政文化。在支行生活区大门口开创了廉政宣传专栏，做到长期宣传。三是建立家庭助廉文化。以开展十佳文明家庭为契机，把廉政文化引入家庭，开展家庭助廉倡议活动。四是建立办公桌廉政文化。在每位党员办公桌上摆放自选的廉政格言，在基础业务股摆放争创女职工文明示范岗名牌，在每个工作人员办公自动化屏幕上设置廉政警句，随时警醒每位干部职工。五是建立走廊廉政文化。在办公楼走廊显著位置粘贴8幅图片取自于县域主要风景名胜、由支行职工摄影，文字从行内征集的具有行业特点、地方特色的图文并茂的廉政字画。六是建立会议室廉政文化，在会议室悬挂八幅廉政格言。

通过建设6个廉政文化阵地，做到廉政文化建设覆盖支行各个方面。从党组班子、职能部门、工作岗位直至员工家庭，均广泛参与、廉洁自律。

七、“七”个作用强履职

在经济金融改革进一步深化的形势下，支行党组结合实际，运用科学发展观这一强大思想武器，用发展的眼光来审视支行的各项工作，在充分调研的基础上，找准履职的切入点和着力点，重点发挥7个作用，强化履职，支持经济金融平稳健康发展。

（一）发挥好服务地方政府的协调参谋作用

通过县支行作用的有效发挥，使地方政府更多地了解金融调控政策，准确判断当地经济金融形势，使金融服务职能与国家行政管理体系更好地衔接。努力发挥好服务地方政府决策的协调、参谋作用，推动县级金融体制改革，增强话语权，成为国家在县辖区金融稳定的维护者。主动向地方政府汇报县域金融风险状况，建立由地方政府主导的金融稳定工作机制，形成维护县域金融稳定的工作合力，促进县域金融平稳运行。

（二）发挥好执行货币政策的信息反馈作用

将执行货币政策的侧重点放在“监测分析、信息反馈”上，加强与政府及经济综合部门、金融机构的沟通联系，做到主动协调、善于协调，运用多种手段疏通货币政策传导渠道；密切关注县域经济动态，把货币政策与县域经济发展总体目标紧密结合起来，提出切合实际的货币信贷工作意见，增强有效信贷投放；建立有效的经济、金融信息收集、反馈制度，有针对性地开展调研；高度关注县域农村经济发展，发挥货币政策工具的导向作用，引导银行业金融机构发挥好在支持农村经济发展中的重要作用。

（三）发挥好服务政府机构的管库理财作用

认真履行法律赋予的经理国库职责，为县级政府机构的运行提供服务保障，大力提升国库服务水平。以实施财税库银横向联网工程为契机，全面加强内控制度建设，合理配置人员，规范办理财税库业务。在推进“乡财县管”等财政管理体制改革方面发挥作用，积极研究提高财政资金使用效率的方式方法，减少财政资金流转环节，提高财政资金使用效率，为地方政府和有关部门提供参谋服务。

（四）发挥好改善支付环境的统筹谋划作用

积极指导、督促金融机构加快县域支付基础建设，统筹谋划县域支付结算环境建设。充分发挥大小额支付系统支付清算“高速公路”的优势，通过扩大支付清算系统覆盖面，促使支付系统向农村延伸，畅通农村支付清算渠道，积极推广各类支付业务，向广大农村客户提供安全高效、多层次、低成本的跨行现代化支付清算服务。大力推广非现金支付结算工具的使用，在县域乡（镇）村积极推动银行卡产业发展。

（五）发挥好建设信用体系的组织推动作用

结合县域实际，加强信贷征信管理，推进社会信用体系建设。进一步扩大企业和个人征信系统的应用范围，依托深化农村信用村（镇）创建工作，组织农村信用社做好农户信用档案建设工作。围绕加强企业和个人信用信息系统建设工程，加大数据采集力度，扩大数据采集范围，为社会提供更加全面的信用信息服务，为县域经济金融健康发展营造良好的信用环境。

（六）发挥好加强反洗钱工作监督管理作用

积极开展反洗钱监管工作，确保反洗钱政策意图落实到农村金融工作中。了解金融机构反洗钱工作状况，分析辖内洗钱风险，建立反洗钱监管工作档案；重点加强对农村金融机构反洗钱非现场监管和现场检查措施，督促新设立农村金融机构健全反洗钱内部控制制度。通过加大监管力度，有效营造预防洗钱活动的良好社会环境。

篇（5）

、工作中的主要作法和取得的主要成绩

(一)勤于学习锻炼，慎于品行修养，始终致力于做德更高、业更专、行更正、艺更精的信合人。

一是注重和加强业务知识的学习。注重学习是我多年来养成的一个比较好的习惯，除继续加强对分管工作中涉及的监察、审计、法律事务等方面的有关政策、法规和业务知识的学习外，不间断地加强对财务会计、信贷管理、风险管理等业务知识的学习和巩固，及时加强对计算机知识和信用社新业务知识的学习和更新。同时认真学习各级制发的管理制度及相关法律文件，通过不断的深入学习，不仅充实和更新了自己的知识库容，而且开阔了思路，更新了观念，增强了自己的创新思维能力和自主创新能力。

二是注重和加强实践能力的培养。一直坚持承担工作任务时把自己当作一名普通的工作人员，在承担工作责任时把自己当作一名勇于负责的主管领导。实际工作中，小事放权放手，但件件都及时督办和查问结果，大事都主动参与和承担。如在查办寨河信用社会计挪用资金违规违纪问题时，带领稽核审计部、财务会计部和监察部的工作人员到寨河信用社核查账务、调查取证、座谈询问、分析情况，为处理本次违规违纪提供了详实依据；在查办举报信用社信贷员和分社负责人违规办贷问题时，抽调联社不良办、风险管理部、监察部及基层信贷员组成贷款核对小组，带队进村入户上门核对贷款，找村干部和村民调查了解，与社内职工座谈情况。在案防工作过程中，带领案件防控工作领导小组成员到基层营业网点对内控制度执行、会计核算、信贷管理、安全管理等方面逐项检查。通过这些具体工作，不仅深入了解了基层实际工作情况，以便更有针对性地做本职工作，同时，也进一步锻炼了实践工作能力，丰富了实践工

作经验。

三是注重和加强金融理论的钻研。每年我都结合工作实际，通过调研后撰写一些专业理论文章，用以总结和指导工作。，我根据农村信用社农户小额信用贷款开展情况，通过认真调查分析，撰写了《农户小额是考验》调查报告，被第4期《新金融》刊载。同年《一策解“三难” “多赢”促发展》一文，被《中国农村金融创新与实践》收录。

四是注重和加强政治品格的锤炼。，我利用开展学习实践科学发展观活动，进一步加强自己的党性锻炼和品格锤炼，整个活动的每个环节都认真参与，按照活动的安排进行了学习和深刻地自我剖析，并在活动中撰写了数万字的学习笔记。通过积极参与这次教育活动，使得自已在政治上更加成熟和稳重，品格上更加坚强和耿直。

五是注重和加强领导艺术的累积。除了向身边的同志学习领导艺术外，还经常留意书籍、网络上介绍的一些比较经典的领导艺术类案例。

(二)加强内控建设，坚持从严治社，始终致力于做内控理念的传播者和严密内控的践行者。

总理曾经说过，对于银行而言，相对于资本充足率，严密的内控制度更有意义。一年来，在加强内控建设和落实上，主要做了以下几项工作：

一是狠抓了促制度落实的制度体系建设。从规范操作行为的层面上来说，现行的基本制度基本能够覆盖业务经营活动的各个层面了。但在工作中发现有些制度根本上就得不到很好的落实，责任追究不及时不到位，经过认真的调研和分析，我参与起草了《崆峒区农村信用社违规贷款责任认定处理暂行办法》，对强化全区农村信用社信贷管理，规范信贷管理行为，增强信贷人员责任意识，提高信贷资产质量，促进了促制度落实的制度体系的建设方面起到了良好作用。

二是树立了“内控严密、管理严谨、处罚严厉”的基本内部控制理念。在工作中我总结出，要防范操作风险，在制度建设和落实层面，不仅要有严密的制度，严格落实制度，还要严惩违规行为。

因此，我倡导树立“内控严密、管理严谨、处罚严厉”的内控理念，并在稽核审计工作中实践推行，这种从严治社的思想，也因此得到了较大范围的认可。

三是践行了严密的内控和其他各项工作制度。在工作中我能认真学习和遵守各项内控和工作制度，如省联社制定的《员工违反规章制度处罚办法》反复学习了

好几遍，并且在文件中做了很多标记，其他有关制度我也利用时间进行了认真的学习并能严格遵守。

四是督导了各项内控制度的有效落实。我们主要通过开展一系列的审计和内控评价来督导内控制度的落实。组织了高管人员离任审计，开展了案件专项治理活动，陪同省联社、省联社平凉办事处、银监局现场检查等。以这些活动为载体，认真查找问题，认真组织整改，认真分析不足，认真总结教训，认真制定措施。

(三) 积极履行职责，指导做好内控监督工作，加强联系，优势互补，实施有效监督。

联社党委是崆峒区农村信用社的政治核心，所以，监事会的日常工作注重定期或不定期向联社党委报告，重要事项取得了联社党委的理解、协调和支持。同时，监事会作为联社的监督机构，与银监部门、联社内部稽核部门，共同构筑了较为完善的科学、规范监督体系。

一是建立和完善稽核审计部门内部工作运行机制。首先制订了稽核审计部年度工作计划，建立健全了《序时稽核登记簿》、《专项稽核登记簿》、《来信来访查处登记簿》，对稽核时间、区间和责任人进行详细登记，落实责任，以备查考。其次建立了查处情况及时反馈工作机制。本着对理事会负责的基本要求，我们将每个项目的稽核检查结果及时向联社班子成员和职能部门（理事会、经营班子）汇报和反馈，以促进领导管理决策和部门指导服务的针对性，提升我们的经营管理水平。同时实行稽核审计情况定期通报制，即对稽核审计发现的问题及查处的典型案例定期通报，做到查处一事，警示全区，督促辖内各网点查缺补漏，纠正偏差，完善不足，以促进全辖农村信用社经营管理工作符合制度化、规范化、标准化要求。并对案件专项治

理、治理商业贿赂工作实行了专档管理。

（四）查防结合，认真开展了案件专项治理工作，保持了对各类违规行为严处的高压态势。

（五）加强党风廉政建设，做好和纪检监察工作。

在加强党风廉政建设和行业自律工作中，按照省联社党委的党风廉政建设以及纪检监察责任制的要求，每年年初联社党委及时与和各信用社（分社）签订党风廉政建设责任制，基层各信用社能够按照责任制的各项目标规定，认真对照学习落实。经检查大部分信用社、支部书记都能在各种会议上强调和警示教育全体员工拒腐防变，杜绝一切行业不正之风，凡一经举报，联社都及时调查核实、处理和回复。通过反腐倡廉，党风廉政建设教育和责任制的落实，全体党员职工基本上无违纪问题，服务态度和服务质量较以前相比都有了很大的改进和提高，信用社在农民群众中的作用发挥和形象建设都得到了充分肯定。

二、存在的主要问题和今后努力的方向

回顾一年多来的工作，荣辱得失在心。总结成绩的同时，也非常清醒地认识到自己还存在很多方面的缺点和不足，归纳起来，主要有以下几个方面：

一是还没有有

效地促成形成系统防案的观念，在案防工作中条块分割的情况仍然比较突出，部门孤军作战、“一边倒”的情形没有多大的改变。

篇（6）

(一)勤于学习锻炼，慎于品行修养，始终致力于做德更高、业更专、行更正、艺更精的信合人。

一是注重和加强业务知识的学习。注重学习是我多年来养成的一个比较好的习惯，除继续加强对分管工作中涉及的监察、审计、法律事务等方面的有关政策、法规和业务知识的学习外，不间断地加强对财务会计、信贷管理、风险管理等业务知识的学习和巩固，及时加强对计算机知识和信用社新业务知识的学习和更新。同时认真学习各级制发的管理制度及相关法律文件，通过不断的深入学习，不仅充实和更新了自己的知识库容，而且开阔了思路，更新了观念，增强了自己的创新思维能力和自主创新能力。

二是注重和加强实践能力的培养。一直坚持承担工作任务时把自己当作一名普通的工作人员，在承担工作责任时把自己当作一名勇于负责的主管领导。实际工作中，小事放权放手，但件件都及时督办和查问结果，大事都主动参与和承担。如在查办寨河信用社会计挪用资金违规违纪问题时，带领稽核审计部、财务会计部和监察部的工作人员到寨河信用社核查账务、调查取证、座谈询问、分析情况，为处理本次违规违纪提供了详实依据；在查办举报信用社信贷员和分社负责人违规办贷问题时，抽调联社不良办、风险管理部、监察部及基层信贷员组成贷款核对小组，带队进村入户上门核对贷款，找村干部和村民调查了解，与社内职工座谈情况。在案防工作过程中，带领案件防控工作领导小组成员到基层营业网点对内控制度执行、会计核算、信贷管理、安全管理等方面逐项检查。通过这些具体工作，不仅深入了解了基层实际工作情况，以便更有针对性地做本职工作，同时，也进一步锻炼了实践工作能力，丰富了实践工作经验。

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三是注重和加强金融理论的钻研。每年我都结合工作实际，通过调研后撰写一些专业理论文章，用以总结和指导工作。，我根据农村信用社农户小额信用贷款开展情况，通过认真调查分析，撰写了《农户小额是考验》调查报告，被第4期《新金融》刊载。同年《一策解“三难”“多赢”促发展》一文，被《中国农村金融创新与实践》收录。

四是注重和加强政治品格的锤炼。，我利用开展学习实践科学发展观活动，进一步加强自己的党性锻炼和品格锤炼，整个活动的每个环节都认真参与，按照活动的安排进行了学习和深刻地自我剖析，并在活动中撰写了数万字的学习笔记。通过积极参与这次教育活动，使得自已在政治上更加成熟和稳重，品格上更加坚强和耿直。

五是注重和加强领导艺术的累积。除了向身边的同志学习领导艺术外，还经常留意书籍、网络上介绍的一些比较经典的领导艺术类案例。

(二)加强内控建设，坚持从严治社，始终致力于做内控理念的传播者和严密内控的践行者。

温--总理曾经说过，对于银行而言，相对于资本充足率，严密的内控制度更有意义。一年来，在加强内控建设和落实上，主要做了以下几项工作：

一是狠抓了促制度落实的制度体系建设。从规范操作行为的层面上来说，现行的基本制度基本能够覆盖业务经营活动的各个层面了。但在工作中发现有些制度根本上就得不到很好的落实，责任追究不及时不到位，经过认真的调研和分析，我参与起草了《崆峒区农村信用社违规贷款责任认定处理暂行办法》，对强化全区农村信用社信贷管理，规范信贷管理行为，增强信贷人员责任意识，提高信贷资产质量，促进了促制度落实的制度体系的建设方面起到了良好作用。

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二是树立了“内控严密、管理严谨、处罚严厉”的基本内部控制理念。在工作中我总结出，要防范操作风险，在制度建设和落实层面，不仅要有严密的制度，严格落实制度，还要严惩违规行为。因此，我倡导树立“内控严密、管理严谨、处罚严厉”的内控理念，并在稽核审计工作中实践推行，这种从严治社的思想，也因此得到了较大范围的认可。

三是践行了严密的内控和其他各项工作制度。在工作中我能认真学习和遵守各项内控和工作制度，如省联社制定的《员工违反规章制度处罚办法》反复学习了好几遍，并且在文件中做了很多标记，其他有关制度我也利用时间进行了认真的学习并能严格遵守。

四是督导了各项内控制度的有效落实。我们主要通过开展一系列的审计和内控评价来督导内控制度的落实。组织了高管人员离任审计，开展了案件专项治理活动，陪同省联社、省联社Xx办事处、银监局现场检查等。以这些活动为载体，认真查找问题，认真组织整改，认真分析不足，认真总结教训，认真制定措施。

(三)积极履行职责，指导做好内控监督工作，加强联系，优势互补，实施有效监督。

联社党委是崆峒区农村信用社的政治核心，所以，监事会的日常工作注重定期或不定期向联社党委报告，重要事项取得了联社党委的理解、协调和支持。同时，监事会作为联社的监督机构，与银监部门、联社内部稽核部门，共同构筑了较为完善的科学、规范监督体系。

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一是建立和完善稽核审计部门内部工作运行机制。首先制订了稽核审计部年度工作计划，建立健全了《序时稽核登记簿》、《专项稽核登记簿》、《来信来访查处登记簿》，对稽核时间、区间和责任人进行详细登记，落实责任，以备查考。其次建立了查处情况及时反馈工作机制。本着对理事会负责的基本要求，我们将每个项目的稽核检查结果及时向联社班子成员和职能部门（理事会、经营班子）汇报和反馈，以促进领导管理决策和部门指导服务的针对性，提升我们的经营管理水平。同时实行稽核审计情况定期通报制，即对稽核审计发现的问题及查处的典型案例定期通报，做到查处一事，警示全区，督促辖内各网点查缺补漏，纠正偏差，完善不足，以促进全辖农村信用社经营管理工作符合制度化、规范化、标准化要求。并对案件专项治理、治理商业贿赂工作实行了专档管理。

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（四）查防结合，认真开展了案件专项治理工作，保持了对各类违规行为严处的高压态势。

（五）加强党风廉政建设，做好和纪检监察工作。

在加强党风廉政建设和行业自律工作中，按照省联社党委的党风廉政建设以及纪检监察责任制的要求，每年年初联社党委及时与和各信用社（分社）签订党风廉政建设责任制，基层各信用社能够按照责任制的各项目标规定，认真对照学习落实。经检查大部分信用社、支部书记都能在各种会议上强调和警示教育全体员工拒腐防变，杜绝一切行业不正之风，凡一经举报，联社都及时调查核实、处理和回复。通过反腐倡廉，党风廉政建设教育和责任制的落实，全体党员职工基本上无违纪问题，服务态度和服务质量较以前相比都有了很大的改进和提高，信用社在农民群众中的作用发挥和形象建设都得到了充分肯定。

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二、存在的主要问题和今后努力的方向

回顾一年多来的工作，荣辱得失在心。总结成绩的同时，也非常清醒地认识到自己还存在很多方面的缺点和不足，归纳起来，主要有以下几个方面：

一是还没有有效地促成形成系统防案的观念，在案防工作中条块分割的情况仍然比较突出，部门孤军作战、“一边倒”的情形没有多大的改变。

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二是还没有促成内控理念和风险文化得到员工的普遍认可，全员主动防案的意识明显不足，被动发案的可能仍然存在。

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(一)勤于学习锻炼，慎于品行修养，始终致力于做德更高、业更专、行更正、艺更精的信合人。

一是注重和加强业务知识的学习。注重学习是我多年来养成的一个比较好的习惯，除继续加强对分管工作中涉及的监察、审计、法律事务等方面的有关政策、法规和业务知识的学习外，不间断地加强对财务会计、信贷管理、风险管理等业务知识的学习和巩固，及时加强对计算机知识和信用社新业务知识的学习和更新。同时认真学习各级制发的管理制度及相关法律文件，通过不断的深入学习，不仅充实和更新了自己的知识库容，而且开阔了思路，更新了观念，增强了自己的创新思维能力和自主创新能力。

二是注重和加强实践能力的培养。一直坚持承担工作任务时把自己当作一名普通的工作人员，在承担工作责任时把自己当作一名勇于负责的主管领导。实际工作中，小事放权放手，但件件都及时督办和查问结果，大事都主动参与和承担。如在查办寨河信用社会计挪用资金违规违纪问题时，带领稽核审计部、财务会计部和监察部的工作人员到寨河信用社核查账务、调查取证、座谈询问、分析情况，为处理本次违规违纪提供了详实依据；在查办举报信用社信贷员和分社负责人违规办贷问题时，抽调联社不良办、风险管理部、监察部及基层信贷员组成贷款核对小组，带队进村入户上门核对贷款，找村干部和村民调查了解，与社内职工座谈情况。在案防工作过程中，带领案件防控工作领导小组成员到基层营业网点对内控制度执行、会计核算、信贷管理、安全管理等方面逐项检查。通过这些具体工作，不仅深入了解了基层实际工作情况，以便更有针对性地做本职工作，同时，也进一步锻炼了实践工作能力，丰富了实践工作经验。

三是注重和加强金融理论的钻研。每年我都结合工作实际，通过调研后撰写一些专业理论文章，用以总结和指导工作。，我根据农村信用社农户小额信用贷款开展情况，通过认真调查分析，撰写了《农户小额是考验》调查报告，被第4期《新金融》刊载。同年《一策解“三难”“多赢”促发展》一文，被《中国农村金融创新与实践》收录。

四是注重和加强政治品格的锤炼。，我利用开展学习实践科学发展观活动，进一步加强自己的党性锻炼和品格锤炼，整个活动的每个环节都认真参与，按照活动的安排进行了学习和深刻地自我剖析，并在活动中撰写了数万字的学习笔记。通过积极参与这次教育活动，使得自已在政治上更加成熟和稳重，品格上更加坚强和耿直。

五是注重和加强领导艺术的累积。除了向身边的同志学习领导艺术外，还经常留意书籍、网络上介绍的一些比较经典的领导艺术类案例。

(二)加强内控建设，坚持从严治社，始终致力于做内控理念的传播者和严密内控的践行者。

总理曾经说过，对于银行而言，相对于资本充足率，严密的内控制度更有意义。一年来，在加强内控建设和落实上，主要做了以下几项工作：

一是狠抓了促制度落实的制度体系建设。从规范操作行为的层面上来说，现行的基本制度基本能够覆盖业务经营活动的各个层面了。但在工作中发现有些制度根本上就得不到很好的落实，责任追究不及时不到位，经过认真的调研和分析，我参与起草了《崆峒区农村信用社违规贷款责任认定处理暂行办法》，对强化全区农村信用社信贷管理，规范信贷管理行为，增强信贷人员责任意识，提高信贷资产质量，促进了促制度落实的制度体系的建设方面起到了良好作用。

二是树立了“内控严密、管理严谨、处罚严厉”的基本内部控制理念。在工作中我总结出，要防范操作风险，在制度建设和落实层面，不仅要有严密的制度，严格落实制度，还要严惩违规行为。因此，我倡导树立“内控严密、管理严谨、处罚严厉”的内控理念，并在稽核审计工作中实践推行，这种从严治社的思想，也因此得到了较大范围的认可。

三是践行了严密的内控和其他各项工作制度。在工作中我能认真学习和遵守各项内控和工作制度，如省联社制定的《员工违反规章制度处罚办法》反复学习了好几遍，并且在文件中做了很多标记，其他有关制度我也利用时间进行了认真的学习并能严格遵守。

四是督导了各项内控制度的有效落实。我们主要通过开展一系列的审计和内控评价来督导内控制度的落实。组织了高管人员离任审计，开展了案件专项治理活动，陪同省联社、省联社办事处、银监局现场检查等。以这些活动为载体，认真查找问题，认真组织整改，认真分析不足，认真总结教训，认真制定措施。

(三)积极履行职责，指导做好内控监督工作，加强联系，优势互补，实施有效监督。

联社党委是崆峒区农村信用社的政治核心，所以，监事会的日常工作注重定期或不定期向联社党委报告，重要事项取得了联社党委的理解、协调和支持。同时，监事会作为联社的监督机构，与银监部门、联社内部稽核部门，共同构筑了较为完善的科学、规范监督体系。

一是建立和完善稽核审计部门内部工作运行机制。首先制订了稽核审计部年度工作计划，建立健全了《序时稽核登记簿》、《专项稽核登记簿》、《来信来访查处登记簿》，对稽核时间、区间和责任人进行详细登记，落实责任，以备查考。其次建立了查处情况及时反馈工作机制。本着对理事会负责的基本要求，我们将每个项目的稽核检查结果及时向联社班子成员和职能部门（理事会、经营班子）汇报和反馈，以促进领导管理决策和部门指导服务的针对性，提升我们的经营管理水平。同时实行稽核审计情况定期通报制，即对稽核审计发现的问题及查处的典型案例定期通报，做到查处一事，警示全区，督促辖内各网点查缺补漏，纠正偏差，完善不足，以促进全辖农村信用社经营管理工作符合制度化、规范化、标准化要求。并对案件专项治理、治理商业贿赂工作实行了专档管理。

二是有效地开展了稽核审计工作。指导稽核审计部围绕联社重大决策和中心任务，突出财经纪律严肃性、信贷资金安全性和经营管理合规性，认真履行稽核审计职责。全年组织开展稽核审计项3项3次，即：实施了花所信用社等4个网点的会计决算工作真实性专项检查；对全区44个营业网点中14个信用社、15个信用分社和联社营业部进行了序时稽核，稽核检查覆盖面70.5%；根据人员调动和岗位调整情况，及时开展了24名信用社主任、副主任和4名联社部门经理的离任审计，以及岗位轮换的105名信贷、会计、出纳人员的岗位轮换手续移交工作。共查出并认定责任违规贷款49笔817.69万元，违纪资金8.96万元，提出稽核建议8条，下发稽核审计整改意见书25份，下发稽核审计处罚决定25份，为全区农村信用社又好又快发展提供了保障。

（四）查防结合，认真开展了案件专项治理工作，保持了对各类违规行为严处的高压态势。

初，因班子换届，联社调整了案件专项治理工作领导小组成员。本着暴露风险、加强管理，坚决遏制违法违规行为，防止各类案件的发生的基本原则，5月份，制订了《崆峒区农村信用社案件专项治理深度排查工作实施方案》，明确了排查人员、排查方式、排查内容、排查责任和工作要求，9月份案件专项治理工作领导小组对辖内网点的贷款、存款、金库尾箱、印证押卡、查询对账、“九种人”等重点业务、重点环节、重点人员进行了风险排查。在10月12日全区农村信用社工作会议上，对案件专项治理工作进行了专题。安排，下发了《关于进一步加强案件专项治理工作的安排意见》，根据不同岗位职责分级明确了案件专项治理工作重点岗位、重要环节、重点人员的排查内容、排查频率和案件排查责任，为构建案件防控的长效机制奠定了基础。通过加强了纪检监察和案件防控工作，对信用社会计、信用社柜员挪用资金违规违纪问题的3名当事人和负有管理责任社主任进行了责任追究，给予了党纪、行政纪律处分和经济处罚。

（五）加强党风廉政建设，做好和纪检监察工作。

在加强党风廉政建设和行业自律工作中，按照省联社党委的党风廉政建设以及纪检监察责任制的要求，每年年初联社党委及时与和各信用社（分社）签订党风廉政建设责任制，基层各信用社能够按照责任制的各项目标规定，认真对照学习落实。经检查大部分信用社、支部书记都能在各种会议上强调和警示教育全体员工拒腐防变，杜绝一切行业不正之风，凡一经举报，联社都及时调查核实、处理和回复。通过反腐倡廉，党风廉政建设教育和责任制的落实，全体党员职工基本上无违纪问题，服务态度和服务质量较以前相比都有了很大的改进和提高，信用社在农民群众中的作用发挥和形象建设都得到了充分肯定。

对工作从维护农村信用社行业新形象的高度进行认识，以服务大局为重，把群众的切身利益放在首位，在法律法规的规范和引导下，尽量避免与群众利益发生冲突。坚持依法办事、按政策办事，把工作的出发点和落脚点放在解决问题上。对来信来访者的合理要求从关心和爱护的角度出发，站在对方的立场上考虑问题，尽力帮助解决困难；能解决的案件尽快解决，不能解决的讲清道理，说明原因，并及时向上级汇报，对于有些者的要求不合法或反映的问题与事实不符的，通过耐心细致地解释和说服疏导，使上访群众心服口服。努力把问题和矛盾化解在一线，防止事态向恶性衍变，造成越级。，按工作“首问责任制”的要求，查处省联社卡中心电话投诉4起、省联社网站投诉1起、办事处投诉1起、区联社电话投诉12起、群众来信来访3起。对9名责任人做了相应的经济处罚，并责令相关责任人做出深刻书面检查，为全区业务发展营造一个安全稳定的经营环境。对客户举报材料、信件的处置做到了专簿登记，有阅批，有查办记录和查处结果。2010年，针对全区农村信用社金融服务工作现状及工作现实要求，提议并成立了监察室，专司监察工作。

二、存在的主要问题和今后努力的方向

回顾一年多来的工作，荣辱得失在心。总结成绩的同时，也非常清醒地认识到自己还存在很多方面的缺点和不足，归纳起来，主要有以下几个方面：

一是还没有有效地促成形成系统防案的观念，在案防工作中条块分割的情况仍然比较突出，部门孤军作战、“一边倒”的情形没有多大的改变。