个人审计工作总结大全11篇

时间：2022-10-12 01:05:31

绪论：写作既是个人情感的抒发，也是对学术真理的探索，欢迎阅读由发表云整理的11篇个人审计工作总结范文，希望它们能为您的写作提供参考和启发。

个人审计工作总结

篇（1）

审计个人工作总结1一年来，在企业领导的亲切关怀和指导下，我在审计部经理的岗位上，带领审计部的全体同仁严格按照年初制定的审计计划，紧紧围绕企业提出的"加大核查、审核、监管力度，确保各项制度深入落实"这一工作目标，积极主动地在企业内部开展了审计工作。经过全体同志们的共同努力，取得了一定成绩，主要表现在：

一、严格审计的纪律和制度。

审计部是一个新设部室，领导寄予我们厚望，同志们也关注着我们的发展，我深知责任重大。为了使内部审计工作在企业管理中得以顺利开展，审计部在成立后的第一次全体会议上，就根据制定的年度工作计划，并结合内部人员的具体业务能力，本着既要明确各自岗位职责，还要坚持分工不分家的原则，进行了内部分工。并从工作纪律、工作作风、工作态度、工作形象和工作结果等五个方面提出了具体的要求。这些基础工作的进行，为我们全年工作的顺利展开打下了扎实的基础。

二、积极开展对驻外企业分部财务管理的监督和评价。

__企业是我企业至今一家对外独立开展经营业务的驻外企业分部，年生产各种复合肥近__吨，加上销售总企业的肥料，销售收入已经突破了一亿元，企业的资产总额也达到了__多万元。但是由于种种原因，该企业一直没有建立起完整、严密的内部核算管理制度，从而使会计信息的反映带有很大的不真实性，也企业的财务管理带来了一定的风险性。

根据企业领导的要求，我们在对其会计核算进行检查审核的同时，先后分两个阶段对该企业的财务管理进行规范、核查。第一阶段是参照企业的相关制度，帮助该企业制定其内部的财务管理制度，建立健全仓库管理的工作流程，健全会计核算的账簿体系，规范会计核算程序，建立严格的、定期的会计报告制度。第二阶段，对规范后的会计核算制度，实施正常的审计检查，通过这一系列工作，规范了该企业核算制度的同时，也教育了会计人员，增强了他们做好工作的责任心，起到了很好的效果。

三、严格费用报销规定，严格费用审核。

今年是我企业各种费用报销新规定出台的第一年，旧的报销程序和标准对审计工作影响很大，突出反映在人们的认识上。审计是执行各种规章制度的前沿，审计人员就是把这个关口的，将不符合规定的支出堵在这个关口之外，是我们审计人员的责任。

我们从一开始的单纯的业务费用审核逐步扩大到后勤的费用审核、生产车间工资的审核、装卸费的审核、车间修理费的审核等，基本上包括了所有的支出。为了保证这一工作的质量，我们利用可利用的一切时间，组织学习企业出台的新规定，新同志为了尽快提高自己的技能，主动请教老同志，并对要点及时做好笔记，所作的这一切都为做好这项工作打下了良好的基础。一年以来，尽管我们对费用的审核量上不断增大，但基本上没有出现有问题的审核，从而有效的配合了企业的财务管理工作。

四、利用一切可利用的机会，为领导提供市场监管信息。

根据企业领导的安排，今年，我先后到__和省内的几个市场。针对市场反映出的问题，进行了核查，并结合核查进行了市场调研，这也是审计部2019年工作计划的一项基本内容。核查中，我们昼夜兼程，为了把问题核查清楚，把市场调研准确，每到一处都积极地与客户沟通，多方收集市场信息资料，这一切都为我们后期报告的撰写积累了丰富的第一手资料。先后两次的市场走访，形成了近万字的报告，把问题找准了，建议提对了，得到了企业领导的肯定和客户、业务人员的好评。

五、工业园区建设项目的结算工作已接近尾声。

根据工作计划，并经企业领导批准后，组织了对工业园区建设项目施工单位报价的核对及园区设备计价等工作。园区项目建设跨度长、项目多、投资大、施工单位多、资料零散，我们通过努力一一克服了这些困难，截止到10月底这项工作已基本结束。此项工作的顺利开展，既较好的维护了我们__大企业的对外形象，也为企业取得了可观的经济效益。

审计个人工作总结2经过了一年的努力，公司各个方面都有了一定的发展和提升，同时也会发现新的问题，现将一年的审计工作做如下总结。

一、加强理论学习，不断提高自身素质。

注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计人员工作纪律”，以此来规范自己的行为;不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持诚实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作;在工作关系处理上，比较注意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深入审计一线，及时协调和解决审计工作中遇到的具体问题和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长;二是，对一些热点、难点、事关百姓切身利益的审计项目，能够亲自深入到基层进行审计调研、了解，掌握第一手资料;同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同志占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同志的身体、工作和生活等情况，只要是女同志的节日，一定会尽力安排。

四、廉洁自律、清廉从审。

作为一名审计工作者，能够充分认识到党风廉政建设是我们审计机关的生命线，并深知：其身正、不令则行;其身不正，虽令不从。一年来，注意做到常思贪欲之害，常怀律己之心，常排非分之念，常修为仕之德，坚持把轻名利、远是非、正心态和纳言、敏行、轻诺作为自己的行为准则，时刻做到自重、自省、自警、自励。坚持以科学发展观指导我们审计工作和反腐倡廉工作，进一步强化了依法从审、廉政为民的思想意识，增强了自觉抵御腐朽思想侵蚀的能力。

五、今后努力的方向

在当今世界正在发生着人类有史以来以来最为迅速、最为广泛、最为深刻的变化，“全球经济一体化”、“知识经济”、“电子商务”、“生物技术”、“基因工程”、“数字地球”、“电子政府”、“加入世贸”、“西部大开发”等新名词、新事物不断涌现，要深刻意识到知识更新之快，要有不学习就要落后、不学习就赶不上时代的潮流、不学习就要被历史淘汰的危机感。

因此，加强学习，进一步提高审计技术方法和手段的自主创新能力，不断提高审计工作的技术含量和技术水平，尤其是提高宏观层面分析问题、解决问题的能力，不断提高审计质量，把审计工作不断引向深入，用发展的眼光分析经济改革中存在的问题，提出科学可行的审计建议，推动经济体制改革的步伐。

审计个人工作总结3今年在集团公司的正确领导下，审计部严格遵守国家各项法律、法规，认真履行集团的《内部审计管理制度》。根据集团公司20__年度工作的总体要求和审计计划，内部审计工作以集团公司企业管理年为中心，加强企业精细化管理，突出重点，切实履行职责，较好地完成了全年审计工作计划和领导交办的审计任务，现就20__年度审计工作总结如下：

一、完成主要工作

20__年共完成审计项目__项，其中年度财务收支及年度预算执行状况审计__项，专项经营考核审计__项，任期经济职责审计_项，投资企业财务收支与资产负债审计_项，基建工程项目预算审计__项，基建工程项目结算审计__项，为完善集团经营管理、提高经济效益做出了贡献。

1、预算执行审计与财务收支审计并轨同行。

预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，针对审计报告的存在问题，提出相关推荐，指导整改。20__年度完成上年度财务收支与预算执行审计__项，发现问题__项，提出推荐__项。10-11月份审计部对年度审计发现问题的整改状况与逾期应收账款催收进行审计回访，个性是针对整改不到位单位，提出指导性意见并敦促其切实执行。透过审计，严肃了集团公司财务管理制度与财经纪律，为下一年预算执行储备了动力。

2、开展专项经营考核审计。

20__年_月，公司为扭转__汽车租赁公司年年亏损局面，重新任命总经理，并与之签订经营考核职责书。为配合集团经营管理，审计部精心研读文件精神，深入企业了解经营状况，与相关单位反复磋商，报请主管领导审核，最终确认__汽车租赁公司的经营绩效考核结果，维护公司经营考核严肃性，同时也肯定了二级企业勤奋、用心的经营成果。

3、完善投资企业审计，带给投资评估依据。

为评价对外投资企业的管理效果的需要，根据集团公司领导安排对投资企业进行审计，对20__年度省__等三家公司财务收支与资产负债审计，深入、综合评价投资公司的管理效益。个性是__公司经营合同到期，需对今后一段时间进行经营预测，为投资决策带给依据。

4、加强离任审计，带给人事管理参考。

20__年，宝__原总经理、新_湖副总经理岗位变动，根据集团公司安排进行离任审计，对其任期内经营目标的完成、经营、资产管理等进行全面评价，为集团人事考核带给参考。

5、完善基建工程审计。

20__年，基建工程项目多，现场监管频繁、预结算审计任务繁重。工程审计人员深入工程项目现场，开展现场工程监督、材料审计等，纠正相关部门流程方面存在错误，做到实施事前项目审查、事中监督管理和事后造价控制的系统化工程审计模式。20__年完成基建工程项目预算审计__项，预算金额__万元，核减金额__万元;基建工程项目结算审计__项，结算报审金额__万元，核减金额__万元。

根据集团公司要求，对工程结算超过百万的基建项目，引进外部脑力与市场信息，公平、公正进行工程结算审核。20__年引进外部力量进行工程造价审核_项，结算报审金额__万元，核减金额__万元。为集团降低了工程造价，节省超多的资金。

二、主要工作体会

1、集团领导重视，是推动内部审计工作的关键。

20__年度在集团公司主管领导的高度重视和支持下，克服审计部自有人手不足等困难，成功从二级企业借调财务部长等业务能手来支援，二级企业财务部长熟悉管理与业务流程，给审计工作进展带来必须便利，推动年度审计工作顺利完成。

2、加强过程管控，提升内审质量。

质量是内部审计工作的生命。审计部从制度、手段和成果管理等多个层面入手，全面提升内部审计工作质量。

在管理标准化方面，审计部在审计管理、内部控制、风险管理、审计档案等方面，制定和完善了管理办法和实施方案，详细规定审计年度计划制定、方案设计、证据收集、底稿日志编写、报告质量控制、档案管理等全流程标准体系，逐步构成一整套行之有效的内部审计制度体系。

在信息化方面，随着企业ERP系统上线运行，ERP系统丰富的信息量和强大的查寻与信息分析功能能够大大助力审计工作。审计人员用心学习ERP流程操作、深化ERP审计系统应用，着手开展ERP环境下的项目审计工作。

3、延伸审计项目，合并审计目的，注重审计存在问题整改落实。

20__年，由于审计人手不足，我们将预算执行结合财务收支管理、自保效益并轨进行审计，在进行预算执行的过程审核时，针对财务收支、资产管理、内控制度执行、内控流程操作等状况进行贴合性检查，发现各种问题，及时与各单位沟通，提出相关推荐，指导整改。

三、存在问题与今后打算

1、存在问题。

由于目前审计部仅有财务审计__人，工程审计__人，疲于应付近__家子公司财务收支与年度预算审计等及超多基建项目施工预、结算审计，审计力量难以精细到效益审计、经济职责审计、内控评审等中去，对集团管理精细化的贡献力量有限。集团母子公司基建流程不完善，存在基建单位与使用单位沟通不足，流程不完善、施工反复、超预算、结算不清晰等现象。

2、今后打算。

坚持学习，提高专业知识与专业应用潜力。针对集团公司审计人员与借调助审人员都是从财务转岗而来，审计专业知识相对薄弱，审计技巧、审计沟通等专业潜力有所欠缺，审计人员一边参加深圳市内审协会组织的相关培训，一边和协会内的企业同行学习与交流，在实践中用心探索，积累经验。坚持不懈学习，提高专业知识与专业潜力，为集团审计工作发展积攒力量。

20__年在集团公司的领导和支持下，审计工作克服很多困难并取得一些成绩，但内审工作目前仍局限与财务、工程审计，管理类审计涉入不多，内审监督的深度与广度有待加强，根据审计工作发展需要不断审计创新，完善审计方法，丰富审计手段，使审计工作在集团内部控制、监督管理方面发挥应有作用。

审计个人工作总结4我在银行任审计员工作一年来，在领导的带领下，在大家的帮助和配合下，我认真履行审计员工作职责，在规定的职责范围内独立开展工作，按照审计员工作职责开展业务检查，根据检查内容下发整改通知书并监督落实整改情况，有效防范了各类事故的发生，确保了全行全年安全核算无事故、无案件。现将工作情况总结如下：

一、加强学习，不断提高自身素质。

按照审计员的“政治坚强、业务精通”的要求，自年初以来，我始终以提高自身素质为目标，坚持把学习放在首位，努力提高业务素质和工作水平。一年来，我能够认真学习相关文件制度等有关规定，掌握了核算办法和流程，增强了业务分析能力和解决问题的能力，提高了审计水平。在学习上严格要求自己，认真学习，在学中提高，在学习中进步，从实际需求增加自己学习的自觉性。通过学习，提高了自身的业务素质，掌握了先进理念，拓宽了视野，增强分析问题、检查问题、解决问题的能力。

二、扎实做好本职工作

我作为员工，一年来，亲身感受了银行给我们的日常生活带来各方面的巨大变化，使经营理念从过去的只注重量的扩张转变到注重质的提升，以及由此带来的岗位分工和收入分配的变化。各种制度的出台，对我们银行规范经营管理提出了许多更为明确和细化的要求，工作中注重细节的管理、精细化的管理。针对违规行为，也有了更多的预防和惩戒措施，内控部门是全行监督部门，深感自己责任重大和工作的重要性，我要扎扎实实做好检查工作。

(一)、认真履行审计员工作职责，检查了支行及网点各项规章制度执行和业务操作情况，及时发现和纠正了工作中出现的问题并落实整改情况。对岗位轮换、离任审计、财务检查、合规手册撰写等工作。

(二)、求真务实、尽职尽责，做好检查工作。认真履行审计员职责，做好审计工作。在检查中认真仔细，精益求精，认真检查每一项工作内容，做好纪录，对发现的问题出整改意见，提高了网点的核算质量，增强了内控管理水平，防范了操作风险的发生。

三、回顾检查自身存在问题

一是学习不够。当前，以信息技术为基础的新经济蓬勃发展，新情况、新问题层出不穷，新知识新科学不断问世，面对严峻的挑战，缺乏学习的紧迫感和自觉性。二是工作较累的时候，有过松弛思想，这是政治素质不高，也是自己世界观、人生观、价值观不高的表现。

四、针对以上问题，今后的努力方向是：

一是加强理论学习，进一步提高自身素质，对前台金融业务的熟悉不能取代提高个人素质更高层次的追求，必须通过学习增强分析问题、解决问题的能力。二是增强大局观念，转变工作作风，努力克服自己的消极情绪，提高工作质量和效率，积极配合领导和同事们把工作做得更好。

总之，在过去的一年工作中。虽然较好地完成了各项工作任务，但仍存在问题和不足之处，这些问题和不足之处在今后的实际工作中将得到逐步改善，并充分发挥审计员的职能作用，全面提升工作水平。

审计个人工作总结5本人于今年调至分公司从事审计工作，在此工作期间，工作态度严谨认真，紧紧围绕各项工作目标，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”的审计工作方针，履行好岗位职责，在领导的关心和同事们的帮忙支持下，较好地完成了各项工作任务，现将在分公司借调一年期间的工作情景小结如下：

一、加强学习，培养提高自身综合素质。

为了进一步提高自身综合素质，更好地做好本职工作，发挥审计工作的重要职能，加强学习，加强自身的思想道德建设，在实际工作中端正思想，认真学习贯彻重要思想，进一步坚定社会主义信念，自觉抑制不正之风和腐败现象的侵袭，毫不松懈地培养自我的综合素质和本事，做一个合格的审计人员。

二、强化技能，努力提高工作本事和水平。

在日常工作中，我深切体会到，审计工作是一项专业性和实践性很强的工作，随着经济结构及审计环境的飞速变化，对审计工作的要求也愈加严格，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，为此努力掌握审计业知识和广博的理论知识以提高业务技能，提升审计工作本事和水平，提高审计工作质量和效率。

篇（2）

时间一晃而过，弹指之间，2014年已接近尾声。本公司内审岗位于2014年12月11日成立，并且招聘了2位内审员，我就是其中之一。从进入公司第一天起，我就努力学习并熟悉本公司的各项规章制度和企业文化。通过自己阅读本公司规章制度汇编、公司综合部统一培训、查看本公司网站信息和向其他同事请教等各种方式，初步的了解了本集团公司的基本情况和适应了公司的工作氛围。到现在为止，对于以后的工作方向、工作内容和具体工作方式等，都做到了心中有数。

二、明年及以后内审工作思路及规划

（一）我对于集团公司内部审计基本思路建议

以财务收支审计为基础,以经营业绩审计为中心，同时开展经济效益审计、经济责任审计、基建工程审计，保障集团制度贯彻与落实，充分发挥内部审计在防范风险、完善管理和提高经济效益的作用。

（二）我对于集团公司审计工作初步具体规划建议

根据公司目前内部控制环境、内部审计发展状况，特对公司内部审计业务方面工作做了初步规划：

1、推进并完善本公司集团总部及各子公司的内审体系建设，构建内部审计体系，规范审计的工作流程，强化内审工作制度的执行，并对相关流程不断优化，提升工作效率。

2、以财务收支与预算审计为基础，促进内审制度的健全与完善

⑴以财务收支审计为基础，延伸到内部控制、风险管理审计。通过内部审计加强公司内部监督，保护公司资产安全和完整，同时延伸到内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性和完整性以及经营活动的效率和效果的评价。

⑵通过预算审计促进预算执行，保障预算编制符合集团发展方向，预算执行围绕集团经营目标展开。

⑶完善集团公司内审制度，做到审计工作有据可依，根据实际工作情况，进一步完善内审制度。

2、根据业务部门的需求安排审计项目：根据各个部门要求，参与尽职调查类的项目。

3、以经营业绩审计为中心，结合经济责任审计。

内部审计以公司经营业绩审计为中心，围绕各子公司的经营业绩考核，通过经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进各子公司加强经营管理，提高经济效益。

4、根据集团经营管理特点和管理层的要求，就预算、内控管理、经济责任考核、决策程序、成本归集、工程造价、工程建设、修理费用等有针对性开展专项攻坚审计，重点问题重点突破，有针对性的完成。

5、参与其他特殊性的审计：在开展经营业绩审计时，经营业绩审计与经济责任审计以相结合，不仅要加强离任审计，还应搞好任中审计，注重对各子公司领导干部任中经营绩效的评价。

6、依照“审后要追究、审后要整改、审后要运用”的原则，建立审计结果落实反馈制度，加强对审计意见落实情况的跟踪，并定期组织开展审计成果运用执行情况的检查。

二、2015年工作计划的重点及目标建议

由于内审岗位初始建立，目前尚还存在很多不足的地方需要我们进一步的弥补和强化。在制定该年度审计计划之前，我们按照暂时了解的管理层期望和关注点，评估了2015年领导层的需求、公司对内审的定位、内审目前的阶段、能力以及发展规划。并且由于本集团公司子公司众多，内审部门考虑更多的是执行流程合规性审计、财务审计和成本费用审计，除了对集团本部的各种审计外，重点是对下属罗源、福清、宁德、邵武各子公司进行程序上、财务上、内控上的审计。

1、2015年内审工作重点：A、集团总部及各子公司的预算管理审计、资金管理审计、费用审计等财务审计。B、重点是各子公司的财务全面审计、采购与付款审计、销售与收款审计、存货管理审计、固定资产及在建工程审计等。

2、2015年内审工作目标：A、监督公司总部与各子公司的管理水平，加强流程学习，发现问题，堵塞漏洞，并针对问题提出改进建议，从而提高公司工作效率。B、围绕各子公司的经营业绩考核，通过财务审计、经营业绩审计不仅要查错防弊，及时发现问题并予以纠正，逐步实现由发现型向预防型的转变，更重要的是要找出影响业绩提高的主要因素，分析原因，抓住关键，提出建议和意见，进而促进各子公司节约成本，加强经营管理，提高经济效益。

三、2015年具体审计业务建议计划建议

通过对本集团公司的初步了解，在听取领导对于审计岗位工作的要求上，并结合自己的专业知识。为了进一步发挥审计的监督与服务职能，促进集团各子公司提升管理效益，结合集团经营计划，特制定2015年度内部审计工作实施详细计划。如下：

审计项目名称

审计目的

重点审计内容

时间安排

篇（3）

一、做为项目负责人对项目总体的把握还很不够。拿到一个项目如何能更快、更准的了解公司情况、发现其中问题，为整个项目组提供战略性指导。虽然近年来在角色转变中，自己在慢慢有意识地注意积累这方面的经验，但还是很显不足。

二、对项目时间及人事合理安排上还很欠缺。由于事务所的业务量不断上升，项目负责人管理的项目会逐渐增多，而在多项目多人员的状态下，如何更好的分配时间、对人员、工作进行布置和安排，须要自己认真和虚心地向其他同事学习。

三、对同事的理解还有待强化。在有些新同事，或刚入职同事在审计过程中遇到问题的咨询，会因为项目时间长、任务重而的不理解，态度不是特别好。这一点我自己感到非常地不安，在这里我非常诚恳地请同事们谅解。每个人都是从初级人员开始做起，想到自己刚来的时候也有很多同事给予了我无微不至的关怀，而自己却不能给予新同事理解，这是做人的失败。对于这个问题，我会在以后的工作中认真对待新同事的每一个问题，尽全力帮助他们。

四、业务方面是每年都要说。年年都有新东西，学习永远是不变的主题。对于新知识，要加大学习的力度。才不会落后。

篇（4）

二、按照安排，认真完成各项审计工作任务。今年，我参与了村两委会主要负责人任期经济责任审计、中村镇财务收支审计，并于5月和11月参加了计算机审计中级培训。对待各项工作能够积极参与，有始有终，尽职尽责，未出现大的失误。

三、强化技能，努力提高工作能力和水平。审计是一个程序性、技巧性、专业性、逻辑性和规范性都相对较强的工作，是一项集中了业务工作、经济责任和规范执法“三位一体”的特殊工作，不仅关系到具体工作任务，而且与领导干部的经济责任和国家法律法规紧密联系，是一个有机整体，忽略了任何一个方面，都可能造成自相矛盾、关系混乱、印证错误，甚至引起法律纠纷，不仅影响到整体工作和整个单位，而且影响到个人。对此，我努力做到“两个提高”，即努力提高审计业务工作水平，提高责任意识，尽快使自己成为审计业务上的好帮手。

总结这一年多的工作，尽管有了一定的进步和成绩，但在很多方面还存在着不足。在这段时间中，由于工作经验的欠缺，我在实践中暴露出了一些问题，比如由于业务水平的局限性，使得我在工作中对一些审计方法和审计技术运用不熟练，使得很多工作花费了较多的时间。其次，个别工作做的还不够完善细致，这有待于在今后的工作中加以改进。

针对上述存在的几个问题，我想主要从以下方面加以整改：

篇（5）

2、在2018年4月，我初次出外勤，参与了**镇审计，**财政审计，主要编辑一些Excel表格，查阅，复印凭证。

3、在2018年5至7月，我参与了**项目组，对金山**镇下属的企事业单位进行审计，具体有上海**有限公司，**村（村委会，经济合作社，水稻合作社），**村（村委会，经济合作社，水稻合作社），上海**有限公司，**村（村委会，经济合作社，水稻合作社）。我主要负责盘点现金，固定资产，做一些统计表，并负责其中3家水稻合作社。

4、在2018年8至11月，我参与了上海**公司净资产审计。在此次审计中，我负责了上海**公司的往来账款，其他流动资产，应付职工薪酬等科目的底稿编制，上海**公司浦东分公司的存货，固定资产科目的底稿编制，**公司的往来账款，其他流动资产等科目的底稿编制，并在之后的复核后做了一些其余7家子公司函证收发的工作。

5、在2018年12月，我参与了对上海**大学承担的“**”项目进行财务验收专项审计。我主要做了一些统计预算和档案整理工作。

篇（6）

一、工作事务方面：

1. 积极认真负责完成公司及部门经理布置的各项工作，主要有：

协助部门经理完成2011年公司业绩快报的内部审计；

完成2011年公司内部控制自我评价内容补充；

完成2012年公司全年财务报表数据的内部审计；

配合部门经理完成2011年及2012年公司的内部审计资料的整理和补充；

协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定；

协助培训辅导部门新员工入职和工作；

配合部门经理完成对公司的销售及收款业务循环和采购及付款循环业务审计；

与部门经理一起完成对内蒙金达威公司的2012 年内部控制审计；

配合部门经理完成对公司2012 年度募集资金的存放与使用的审计工作；

配合部门经理完成对公司本年度部分募集资金的变更以及募投项目的实施进度的审计工作；

对公司日常经营重要事项和信息披露进行了重点关注，并实施了持续跟踪；

积极融入公司和部门的团队整体工作，互相合作，积极配合。

2. 积极参与各种与工作有关的学习、会议和培训：

举办部门内部控制准则等专业性知识培训；

参加厦门证监局主持的上市公司内部控制建设会议和实务讲座；

参加公司举办的ISO22000认证和食品安全管理体系知识培训；

参加公司举行的金蝶协调办公系统解决方案会议；

业余时间自学《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度；

参加公司工会举办的员工能力拓展培训。

二、思想品德方面：

1. 本人拥护国家政府的各项方针政策；

2. 积极参加公司组织的企业文化、商业操守等各项培训或其他活动，努力提高思想品德修养；

三、劳动纪律方面：

1. 遵守国家政府颁布的法律和法规；

2. 截止至12年底，本人未出现旷工、迟到、早退等现象，遵守公司的各项制度和劳动纪律。

四、工作年度总结：

综上所述，本人自3月份才加入公司，加上部门为新成立的部门，百事待兴，内部审计工作尚处于开展阶段，难免有些事处理起来不够熟练和规范，但在公司领导和部门经理带领下，部门氛围良好，积极进取，认真尽力完成各项业务；本人也因此较好较快融入部门，较好完成本年度工作任务。

五、2013年工作设想：

新的一年，期待公司内部控制及审计工作能更上一个台阶，依据2012年公司进行的内部控制项目实施结果，积极推进内部控制的完善；与此同时，协助部门经理完善部门建设，完成各项工作任务。

(一) 积极参与部门建设

1. 协助部门经理完成制订剩余审计作业指引

2. 协助部门经理完善审计作业流程

3. 举办部门内部控制准则等专业性知识培训

(二) 日常内审工作计划

1. 协助部门经理制订公司内部控制测试工作的展开和项目审计方案的拟定

2. 完成2012年公司业绩快报的内部审计

3. 完成2013年公司全年财务报表数据的内部审计

4. 完成2012年公司内部控制自我评价内容补充

5. 完成对公司2012 年度募集资金的存放与使用的审计工作

6. 完成对募集项目进度的跟踪及项目验收决算（如有）的审计

7. 对公司重要的对外投资、购买和出售资产、对外担保、关联交易、募集资金使用及信息披露事务等事项进行审计或关注，并持续跟踪

8. 内部审计资料及底稿的整理

9. 完成上司安排的各类专项审计。

(三) 学习计划

1. 继续深入学习《企业会计最新准则》、《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》等法规制度;

篇（7）

现浅谈几点心得体会：

一、强化业务技能，创造业务佳绩——虚心学习，多做多问，多思多想的重要性

在参与IPO三年申报审计的项目中，我深切地体会到，审计工作是一项专业性、实践性、技术性很强的工作。尤其面对今天这样愈来愈复杂的经济结构与审计环境、社会对审计的期望和愈来愈深入发展的审计质量要求与技术更新，以及监管部门对于审计的监管力度，要想把审计工作做好，获得较好的成果，不仅要有较好的品格，而且需要过硬的业务本领。做为一名现场的审计人员，加强理论及业务学习是取得本职工作成果的重要方法，更重要的是要将理论运用于实际业务过程中去。作为一个入职年限尚短的员工，对于审计这项工作的了解犹如冰山一角，在工作过程中必须学会多做多问、虚心学习，而审计现场就是一个最真实的学以致用的地方，是一个理论与现实完美结合的学习课堂，在这个课堂里不能害羞、不能不好意思，要学会“厚脸皮”才能学到更多，成长更快，最重要的是要学会刨根问底，精益求精，不能不懂装懂，这样才能让学到的东西在脑袋里根深蒂固，以后才能学以致用，否则只会误人误己。

二、团队精神、合作精神——不能让一人落单

审计工作是一项非常细致严谨的工作，对这份工作我始终怀着端正的心态的面对，尤其是团队协同工作时，我积极向同事学习，对分配到的任务，尽力做好，与组内同事的节奏保持一致，跟上项目进度，遇到问题及时与团队成员沟通。通过这段时间的工作与学习，我认识到每个项目组成员在整个项目中所担负的责任，自己的责任感也在不断增强，团队协作能力也得到了提高。

篇（8）

一、以财政预算执行审计为主线，全面开展了审计监督。

（一）围绕市委、市政府确定的财政收入的工作目标，开展了本级预算执行审计和乡级财政决算审计。共审计了14户市乡财政和银行、税务部门，共查出预算不实、虚列财政收入（支出）、违规办理预算拔款等违规资金500多万元。，归还原渠道资金230万元。

（二）围绕促进有关部门依法行政，认真开展了各类专项资金的审计。今年，按照省、市下达的审计项目计划，我们对水利专项资金、林业专项资金、养老保险基金、“非典”专项基金、城镇居民最低生活保障资金、原创：福利彩票资金、银行贷款结核病专项资金、农村税费改革转移支付资金以及教育收费、交通收费、卫生系统、粮食企业等开展了专项审计，查出违纪资金340万元，归还原渠道资金280万元。各种不合理收费60万元，促进增收节支200万元。

（三）围绕中心，突出重点问题，认真搞好专项审计调查。今年我们重点开展了三项审计调查。一是乡镇二oo五年财务收支状况的审计调查。我们共调查了久胜、欢胜、致富、同乐、勤劳等5个乡镇，调查面近40%。通过审计调查，摸清了所调查乡镇的真实家底、收支情况、乡镇可用财力情况、债权债务结构情况，并对这些调查情况进行了认真的分析。针对存在的经费不足、债务过大等问题提出了加强财务管理，清理债权债务的审计建议，这项调查对全市乡镇财务管理和经济发展具有很强的指导意义。二是开展了中小学危房改造资金审计调查；三是开展了财政周转金和财政上下级往来资金专项审计调查。每一项审计调查，我们都针对存在的问题，从审计分析的角度帮助查找原因，拿出解决的对策。

（四）眼睛向外，跑省进厅，争取三项授权审计和两项“参与”审计。这在全省各市市授权项目中也是最多的。三项授权审计是：xxx交通征费稽查处2005年度财务收支审计；邮政系统财务收支审计；农业开发专项资金审计；与省市业务部门共同参与的两项审计是：林场管理局财务收支审计，公安系统财务收支审计。可以说，上述审计项目按照职权划分不归咱们审，有的是中省直单位。有的是直接归省市审的部门，但经过我们千方百计做工作，争取到了授权项目，一方面锻炼了自己的审计队伍，更主要的是把域外资金拿回到市内，为市级财政收入做出了贡献。

二、充分运用审计职能，积极为党政中心工作服务。

（一）全面深化经济责任审计。从去年以来，我们通过典型示范，摸索试审，探索总结，不断完善经济责任审计方法，充实审计内容和审计评价指标，形成了一套切实可行的经济责任审计工作机制。今年以来，市局对元宝、丰收、新胜、发展四个乡镇党政主要领导和市直7个部门以及10个企事业单位的主要领导开展了经济责任审计。最近，市委组织部又责成我局对10个乡镇和市里6个局的主要领导进行任期审计。经济责任审计后，我们都实事求是，恰如其分的出具了审计意见书。发挥了经济责任审计工作在评价和监督干部管理中的作用。

（二）针对群众反映强烈的问题开展审计。今年初，我们按照市政府有关领导的指示，抽调精兵强将，由一名副局长带队，利用近两个月的时间，对职工群众反映强烈的原啤酒厂承包人资产不实和利达商城原经理在职期间有关经济责任问题进行了认真的审计，查清了职工上访信中所反映的有关资产、负债、财务收支等情况，实事求是，客观公正的出具了审计报告。并提出了切实可行的合理化审计建议，平息了啤酒厂上访职工的怨气，理顺了干群关系。对利达商城审计移交给了纪检部门。

在完成上述业务工作的同时，我们还按时保质的完成了市人大、市政府交办的其它审计任务。

三、其它工作

1、招商引资工作。今年，我们经过与xxx市正大鞋城联系沟通，特别是向他们介绍我市良好的投资环境和绥化的优惠政策，使其在xx新世纪购物广场投资200万元，建立xx正大鞋城，鞋城规模2280平方米，解决安排我市就业人员150人，年创利税10万元。

篇（9）

二实习任务

本次实习我到的实习单位是河南省新野县审计局实习的主要任务如下

调查新野县审计局目前的审计事务的操作流程

研究现行信息化系统对业务进程所起的作用

分析新野审计局信息化的经验及出现的问题

三实习内容

实习背景

世纪是信息技术的时代随着生产的自动化贸易中的电子商务的普及网络财务软件的广泛使用以及支付手段的多样化审计信息化将是世纪必然趋势但是我国现今的基层审计单位的信息化现状是什么样的呢我国基层审计信息化的现状审计人员软件条件以及硬件条件如何在信息化的过程中有什么样的经验和教训呢带着这个问题我联系了河南省新野县省审计局并在那进行了我的专业实习

本文所探讨的审计信息化是指被审计对象进行财务工作和经营时审计人员为了实现其审计目的收集必要的审计证据采取必要的审计程序对企业的运营的合规性以及利用计算机以及网络生成的财务信息进行审计的工作

实习单位介绍

新野县审计局是隶属于国家审计署的县一级的审计单位编制大约人新野县属于河南省的经济不太发达的农业县所以审计机构不像大城市那样有很多的审计事务所审计单位只有审计局一家并且被审单位也大部分是国有企业和国家机关平时业务工作量并不太多同一时间基本上只进行一家被审单位的审计

实习单位信息化现状介绍

一个网络审计系统由三个重要的方面构成硬件基础软件基础管理及操作系统的人员要实现审计信息化则必须三方面均达到网络审计的要求因此我结合网上调查的我国的现状针对我的实习单位从这三个方面来分析网络审计的现状

硬件条件

财政部年月日了《关于大力发展我国会计电算化事业的意见》其中关于推动我国会计电算化事业的发展总的目标是到年力争达到有～的大中型企业事业单位和县级以上国家机关在帐务处理应收应付款核算固定资产核算材料核算销售核算工资核算成本核算会计报表生成与汇总等基本会计核算业务方面实现会计电算化其他单位的会计电算化开展面应达到～到年力争在我国管理较好的大型企业在会计电算化方面应该具备了较好的硬件条件但是从总体上而言电算化的硬件条件仍不太高要实现所有企业电算化以及非企业财务部门电算化则有更大的差距更别说网络化了另外要实现真正意义上的网络审计必须达到全社会的信息化网络化实现支护方式财务数据生成等的电子化则还有更长的路要走

针对新野县审计局这样的基层单位其现状基本上于我国的大的局势类似具备一定数量的微机也基本建立了网络环境但是硬件较落后网络也只是简单的局域网联入互联网防火墙和其他的配套设施并没有建立起来

软件条件

网络财务软件及应用

早在年我国主要的财务软及生产商如北京用友安易山东浪潮通用成都金算盘深圳金蝶等公司的财务软件来看大多数具有一定的远程数据处理与传输的功能都推出了自己的网络财务软件最近五年由于互联网技术应用的普及中国财务及企业管理软件企业纷纷触网从产品服务运营等方面全面向互联网和电子商务应用转型中国财务及企业管理软件进入新的发展阶段但是这些新的网络财务软件的推出时间大都在年之间所以在社会中使用的面还不太大同时这些网络财务软件覆盖的核算领域还不太广总体上而言我国的会计电化软件还是比较理想的与国际先进水平差距也不太大但是要达到审计信息化所要求的网络财务软件的水平由于我国网络发展相对于国际先进水平的落后仍然有很大的差距

也还有一些小的财务软件开发公司开发的小规模的实用的财务软件也的相当的多我的实习单位采用的正是这样的软件但即使是这样小规模的低成本的软件的使用依然不很成熟

我国关于财务软件的设计评审等方面的法规如《财务软技术据接口标准》等均着眼于财务软件本身财务软件在设计时大多没有考虑专用的审计软件接口使得在财务软件中嵌入适时跟踪监控的审计程序难以实现使审计人员采集数据出现一定困难少量的财务软件虽有数据转化功能也只是对于会计账簿的格式进行了简单的转化现代财务软件的编译采用多种计算机高级语言如等但由于软件的编译过程没有规范的程序导致财务软件的库结构和科目代码等至今没有统一的准则这种现状对计算机审计的发展极为不利计算机审计软件要发展不能专为一种财务软件而开发财务软件的编译结构不一样必然导致计算机审计软件的编译过程过于庞大或者对于部分财务软件的不适用所以必须像规定会计准则一样规定财务软件的基础结构使计算机审计能得以顺利地发展

总之虽然我国的网络财务软件较国际先经水平的差距不大但是由于基层单位资金缺乏信息化基础较差目前使用面还不广同时网络财务软件的设计没有考虑审计软件设计的需要使得审计软件的数据收集以及其功能的发挥受到很大的制约现状不是很理想

二审计软件

我国现存的审计软件概括起来主要有以下几类

①审计法规管理系统

②审计抽样软件

③表格法审计软件该类软件能完成审计表格及有关参数的增删改维护能输入审计表格中要抄录的数据能计算并填入审计表格中由计算得到的数据能按预定的格式打印输出审计表格

④基建工程预决算审计软件

⑤工具箱式通用审计软件如由北京通审软件公司开发的通审软件

⑥工具箱式通用审计软件该类程序是为了完成某些特定的审计任务例如公路费审计程序工会经费审计程序材料成本差异审计程序等

从以上种类的覆盖度可以看出我国的审计软件已经有了一定的基础审计署也已经高度重视计算机审计和审计信息化制定出了相应的计划并正在积极的推行现有审计软件的应用推广但是我国现有的审计软件大都处于满足穿过计算机审计的阶段还没有适用于网络审计的审计软件即使是这样象新野审计局这样的基层单位仍没有实力购买使用单机版的这样只是单机的电子化应用不可能将信息化的好处完全带到审计中现状急待改进

审计人员

审计署提出信息化建设总体目标和构想中指出全国审计系统已有万多人具备计算机初级水平占审计人员的在审计业务公文管理办公自动化方面运用计算机的水平都有较大提高计划加强计算机审计队伍建设全国培训名审计信息化骨干提高他们在审计工作中解决实际问题的能力推动计算机审计的广泛运用重点培养名审计信息化专家进行审计师专家水平培训

但是在注册会计师的行业由于我国的市场化建设及推行较晚现行的的素质较低同时在的考试中也没有计算机方面的要求因此绝大多数的运用计算机的水平很低的审计工作仍然是传统的手工审计计算机仅仅用作文字处理或者基本不用河南省新野县审计局共有名注册审计师并且年纪相对交大都已经习惯了手工审计的步骤很难使他们接受新的计算机的审计流程其他审计人员有的计算机基础较好能够熟练操作计算机但是很难把审计业务和计算机信息化结合起来进行

因此我国政府审计的计算机审计的水平高于的计算机审计的水平政府审计虽然已经在一定程度进入了穿过计算机审计的阶段但是仍然处于其初级阶段而的计算机水平仅仅处于绕过计算机审计的阶段仅仅运用计算机进行文字处理穿过计算机审计的阶段还没有开始最多有极少数的进入了穿过计算机审计的阶段

篇（10）

来到公司时，是公司成立的第二年吧，记得当时供热规模很小，公司也只有两台锅炉。但公司离得气氛特别好，领导，同事都很照顾我们，也对我们寄托很大的希望。为了让我们学习更多的专业知识，XX年6月，公司安排我们去济南明水热电厂进行业务培训，主要是循环流化床锅炉的运行技术。明水热电是济南锅炉厂的培训基地，是中国第一批运行循环流化床锅炉的地方之一。

因为常年对外培训，明水热电建立了一套完整的锅炉理论和实践的培训制度。还有专门的业务人员给我们讲解理论知识，我们还进入到真实的工作，参与到他们的运行中。给当时的我打下了良好的专业知识。为今后的实践工作打下基础。

在结束了三个月的培训，回青后，我有以极大地热情，投入到02-03采暖季的准备工作中，当时参与了所有锅炉，系统的前期准备工作，具体包括外网的注水，锅炉注水试压，锅炉的点火准备和辅机的试运行。

那年的冬天特别冷，我们却以极大地热情参与到供热运行中，当时主要还是学习阶段，但已经在师傅们的监督下进行辅机的巡检保养和锅炉正常情况下的调节操作。

懵懂的阶段很快就结束了，因为我们前期有很好的知识储备，进入到工作中，很快就适应了工作的节奏和基本的技术操作。

到03-04采暖季我们就可以独立进行很多工作了，那个采暖季我公司的三号锅炉投入运行，四号炉也在紧张建设中，所以三号路的试运调试我都参与其中，并从中学到很多知识。

XX年，公司为了进一步提高供热运行水平，学习别人的运行技术和管理方法，组织我们去威海博通热电学习。来到威海后，我们也由当初的学习者，转变成交流者。威海的培训给我最大的地方时，我开始关注锅炉的磨损问题，并在培训终结中以很长篇幅，对循环流化床锅炉的磨损问题进行论述。包括了防磨机理，和如何在设计中有效地进行结构的安排布局。除此我还开始关注空预器的实效问题，对空预器的磨损，腐蚀问题开始了思考。

最近几年的经历证明了我那时的判断，由于锅炉的老化，省煤器，水冷壁爆管已经成为平稳运行的主要问题。而空预器也开始大修更换的阶段。

省煤器的爆管飞灰磨损是主要原因，而空预器的问题很大程度上是低温腐蚀，在以后的运行中也是我想要去研究解决的问题。磨损，腐蚀不可避免，但我们要从技术上减缓这个过程。

到XX年，我就由副操升为锅炉主操，开始独立担当单台锅炉的运行任务，主操就要开始独立点停炉，并完成锅炉的重要操作。

XX年我公司50mw循环流化床锅炉建成，我当时也参与到调试试运中，因为我们的前四台锅炉是太原锅炉厂产的24mw的低温返料循环流化床锅炉。而5号炉是济南锅炉厂产的高温返料锅炉，我们没有运行经验。但我们还是依靠扎实的理论知识克服困难，顺利的点火成功，并成功度过那个采暖季。

篇（11）

同时，还注重审计业务理论学习，除参加了地区审计局组织的审计业务培训班的学习外，还比较系统的自学了计算机ao审计系统、财政改革相关知识、专项审计调查报告写作等内容，特别是参加了7月份自治区审计厅举办的“以培代审”固定资产审计调查。通过学习，理论素养得到了进一步的提升，理想信念更加坚定，审计工作思路更加开阔。

二、注重党性锻炼与修养。

自觉遵守“审计职员工作纪律”，以此来规范自己的行为；不断加强党性修养，牢记“两个务必”，自觉地与市委、政府保持高度一致，不说不该说的话，不做不该做的事。在处事为人上，坚持老实做人，踏实做事。始终以强烈的事业心和责任感做好审计工作；在工作关系处理上，比较留意把握自己的角色定位，自觉地维护大局，维护团结。

三、依法审计，求真务实。

在审计工作中，能够认真贯彻执行《审计法》赋予的审计权限，坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点”工作方针，始终能够做到：科学审计、文明审计、廉洁审计、客观公正，对自己分管负责的工作能够尽职尽责。一是能够深进审计一线，及时协调和解决审计工作中碰到的具体题目和困难，帮助年轻的审计干部尽快成长；二是，对一些热门、难点、事关百姓亲身利益的审计项目，能够亲身深进到基层进行审计调研、了解，把握第一手资料；同时，能够积极配合局长做好各项审计工作，大力弘扬“依法、求实、严谨、奋进、奉献”的审计精神。

另外，对负责的妇委会工作也能够尽心尽力，我局是一个以女同道占大多数的单位，因此，我局班子历来很重视、关心女同道的身体、工作和生活等情况，只要是女同道的节日，一定会尽力安排。